送货员廉政风险识别防控表.docVIP

个人廉政风险识别防控表

姓名

邓小信

部门

办公室（法规科）

岗位

送货员

一岗双责

岗位

职责

1.负责车辆的管理及配送工作。

2.负责收取门面租金及水电费的管理。

3.执行车辆的购置和报废的处理。

4.负责车辆的维修、加油、卡等管理工作

5.负责本部门车辆管理工作。协助制定和落实车辆管理工作计划和系统内车辆年购置、处置、租赁计划，建立健全车辆管理制度、运行机制和工作流程，起草车辆管理计划、总结、签呈、制度等相关文件;负责车辆调度、车辆安全监督工作，督促司机做好车辆清洁卫生。协调处理交通事故，并对事故责任者提出处理意见;合理安排车辆大小维修计划，组织、审核车辆维修、保养;督促司机做好车辆年审、年检和车辆违章处理工作;组织办理车辆落户手续、车辆保险、油料等工作;负责行车里程、出车记录、车辆油耗、维修费的统计工作。

廉政

职责

1.加强廉政教育和作风建设宣传教育学习，在工作岗位上加强道德修养，树立正确的权利观、价值观。

2.提高制度执行力，认真履行工作职责，克已奉公，履职尽职，不以权谋私。

3.加强自身廉洁自律。

风险类别

风险点

自我防控措施

思想道德风险

1.弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益。

2.默许、纵容配偶、子女利用本人的职责从事可能造成不良影响的活动。

3.从事有悖社会公德的活动。

加强思想道德教育和党纪政纪教育，深入开展警示教育。遵守法律法规和廉洁自律相关规定；加强对亲属的廉政教育和监督；开展批评与自我批评。

职责流程

风险

1、费用报销。在费用报销过程中，如不能正确履职，可能会出现虚报、多报费用等行为，导致公司利益受到损害。

2、房屋租赁。在房屋租赁过程中，可能出现收受他人好处等不廉洁行为，发生低于市场价格租赁给他人，造成公司利益受损。

3、房租、水电费收取。在房租、水电费资金收取过程中，可能将租赁资金、水电费挪作他用，造成公司利益受损。

4、车辆油料管理。在油料管理过程中，如不能正确履职，可能会出现油料使用漏洞，如给私家车加油、油耗超超标的行为，导致公司利益受到损害。

5、车辆维修。在车辆维修管理过程中，如不能正确履职，可能会出现车辆维修如不到4S店或定点维修厂，少修多报账行为，导致公司利益受到损害。

6、车辆处置、购置。描述：在车辆处置、购置过程中，如不能正确履职，可能会出现吃回扣，拿好处的行为，导致公司利益受到损害。

7、车辆调度。描述：在车辆调度过程中，如不能正确履职，可能会出现可能出现公车私用的行为，导致公司利益受到损害。

加强廉洁从业相关规则制度的学习；认真执行工程投资、物资采购、宣传促销工作的程序规定；严格执行市局（公司）和本局（分公司）相关规定，按各类业务流程履行职责；严格执行办事公开民主管理和《明示与承诺》的相关要求。

外部环境

风险

1.在相关岗位工作中接受当事人宴请或收受当事人财物行为而影响相关工作的公正性;

2.由于有人打招呼、说情，或接受吃请，可能导致办事不公的风险;

3.因行政干预，可能导致行为违反执业操守。

加强党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线；自觉接受监督。

廉政风险

等级

A□B□C?

（请在相应等级划“√”）

廉政风险防范工作领导小组审核