生产过程检验管理流程.docVIP

XXXXXXXX有限公司

CA/QP-016

生产过程检验管理流程

（版/次:A/0）

2016.05.25发布2016.06.01实施

XXXX电机有限公司发布

XXXX电机有限公司

文件编号:CA/QP-016

生产过程检验管理流程

版本/次:A/0

页码:1/1

生效日期:2016.6.01

目的：对生产过程中的产品实施品质控制,并达到“不接收、不制造、不流出”不合格品的目的。

范围:适用本公司零部件、半成品、成品生产加工的过程品质控制。

作业流程

责任部门

相关记录

过程/内容描述

作业前准备

作业前准备

验证

验证

确认

首件制作

首件制作

确认

确认

确认

确认

NG

NG

YES

YES

批量生产

批量生产

巡检

巡检

确认

末检

末检

确认

工序转移检验

工序转

移检验

工序转移

工序转移

制造部

《设备点检表》、《生产作业资料核查记录》

员工开机点检设备确保设备正常,班长确认人员上岗资格；班长对相关模、夹、工、治、量具的状态确认；班长对物料确认（质量状态合格）;班长对相关技术文件、作业指导书、生产指令的正确性确认。

制造部

《生产作业资料核查记录》

IPQC确认生产线设备是否按要求点检并作好相关记录；

抽查作业物资的标识和质量状态是否经检验确认过。

制造部

《首件检验记录表》

车间班组长按照作业指导书/图纸的要求组织制作首件,并将自检的结论填写在《首件检验记录表》内,首件样品放在首件台上,通知IPQC。

制造部

《首件检验记录表》

IPQC依据图纸进行首件检验,并作出判定及标识,并在首件确认表上签署意见。若不合格则由生产线重新制作首件,经重新确认合格后方可继续生产。并填写《首件检验记录表》。

制造部

《员工自检、互检表》

首件确认合格后生产线员工按照首件制作时的操作进行生产,按作业指导书要求自检,填写《员工自检、互检表》

制造部

《巡检记录表》

车间IPQC按图纸及工艺要求巡查,记录检查结果,发现异常按《不合格品管理流程》或《纠正与预防管理流程》执行。

制造部

对当批产品最后一件,由IPQC依照首件检验项目进行末件确认。

制造部

《成品入库单》

《工序半成品转序单》

IPQC依据检验标准,对本工序的产品进行转序检验,并进行判定,在打印的转序单据《成品入库单》或《工序半成品转序单》上签字确认。

制造部

《成品入库单》

《工序半成品转序单》

班组长依《成品入库单》或《工序半成品转序单》进行入库或转序交接,无检验员签章及合格标识产品不得转序或入库。

要点说明

过程检验的基本手段包括但不限于:

首件检查:

定义:对每个班次刚开始或过程发生改变后加工的第一或前几件产品进行的检查；

时机:A.每个班次工作开始；B.更换或调整设备、模具；C.更改技术条件、工艺方法和工艺参数；D.采用新材料或材料代用后；E.更换操作员；F.设备故障、生产中断两小时；

目的:防止产品出现成批超差、返修、报废,是预先控制产品生产过程的一种手段,是产品工序质量控制的一种重要方法。

要求：首件检查采用“三检制”（操作者自检、班组长互检及巡检员专检）,首件制作好后必须由操作者进行自检,然后再由班组长进行互检,最后由巡检员进行专检,确定合格后方可继续生产。首件检查不合格,需查明原因、采取措施,排除故障后重新制作首件。

巡回检查:

定义：指检验员在生产现场按一定的时间间隔对有关工序的产品和生产条件进行监督检查；巡回检查以抽检产品为主,而对生产第一线的巡回检查,应以检查影响产品质量的生产因素为主（包括人员变化、设备、工具、物料摆放、工艺文件、产品标示等）。

目的:使生产过程中出现的问题能得到及时处理和改进。

要求:时间（频率）；抽样比例（容量）；检查项目（包括产品特性、过程特性（设备、工装、模具参数））。

不合格品处理:依照《不合格品管理流程》执行。

末件检查:

定义:是指在整批产品加工完成后,对最后1~5件产品进行检查验证的活动。

要求：末件检查采用“三检制”（操作者自检、班组长互检及巡检员专检）,末件制作好后必须由操作者进行自检,然后再由班组长进行互检,最后由巡检员进行确认检验。末件检查不合格,需追溯至上一巡检时段,并查明原因、依照《不合格品管理流程》处理。

自检互检:

定义：自检指操作者对自已所生产的产品,按照图纸、工艺或技术标准进行检查,并作出是否合格的判断；互检就是操作者相互之间进行检查（包括下道