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医院物资采购审批流程规范

一、总则

医院物资采购是保障医疗活动正常开展、提升医疗服务质量与安全的关键环节，其审批流程的规范与否，直接关系到医院资金使用效益、资源配置合理性乃至整体运营秩序。为进一步加强医院物资采购管理，明确各部门职责，优化审批环节，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，依据国家相关法律法规及上级主管部门要求，结合本院实际运营情况，特制定本规范。

本规范适用于医院所有纳入采购管理范畴的各类物资，涵盖医用耗材、药品（按药品采购相关规定执行，本规范可作为补充）、医疗设备（含大型设备）、办公用品、后勤保障物资等。所有采购活动及相关审批流程，均须遵循本规范的要求。

二、采购需求的提出与初审

（一）需求科室发起

物资采购需求原则上由使用科室根据实际工作需要、库存状况以及年度预算进行科学合理的提报。需求科室应指定专人负责采购需求的汇总、整理与初步审核工作。提报时，需详细填写《医院物资采购申请表》，明确物资名称、规格型号、技术参数（如为设备或高值耗材）、预估数量、质量要求、建议品牌（如有，需说明理由且不应具有排他性）、预计单价、总价、需求时间以及采购理由等关键信息。对于常规消耗品，应结合历史用量和周期规律提报；对于专项物资或设备，需附详细的可行性论证报告或临床需求分析。

（二）科室内部审核

《医院物资采购申请表》填写完毕后，须经需求科室负责人进行严格审核。科室负责人审核的重点包括：需求的真实性与必要性、是否符合科室年度预算、技术参数的合理性与完整性、数量是否适度等。审核通过后，由科室负责人签字确认，方可提交至下一环节。对于科室内部能够协调解决或可通过修旧利废满足的需求，应优先内部消化，避免不必要的采购。

三、采购计划的汇总与审核

（一）归口管理部门接收与初审

需求科室提交的采购申请，根据物资类别分别报送至相应的归口管理部门。例如，医疗设备、医用耗材通常报送设备科或耗材管理科；办公用品、后勤物资报送总务科或行政部；药品则按国家药品集中采购相关规定执行。归口管理部门收到申请后，首先对表单的完整性、填写规范性进行初步核查，对不符合要求的申请，应退回需求科室补充完善。

（二）专业审核与市场调研

归口管理部门在形式审核通过后，需组织专业人员（可包括临床专家、技术人员、采购专员）对采购需求进行实质性审核。审核内容包括：技术参数的先进性与适用性、是否符合行业标准及医院发展规划、是否存在超标准配置或功能冗余、是否有更具性价比的替代方案等。对于金额较大、技术复杂或新型的物资，归口管理部门应牵头进行必要的市场调研，了解产品性能、市场价格、供应商资质及信誉等情况，形成初步的市场调研意见，作为后续审批和采购的参考依据。

（三）预算审核

通过专业审核的采购申请，须提交至医院财务部门进行预算审核。财务部门依据医院年度财务预算安排，核查该笔采购是否在预算额度内，资金来源是否明确、合规。对于未列入预算或超预算的采购申请，原则上不予受理，特殊情况需按医院预算调整审批程序另行报批。

四、采购审批权限与流程

（一）审批权限划分

医院根据采购物资的性质、金额大小及重要程度，实行分级审批制度。具体审批权限划分如下（此处仅为示例框架，医院应根据自身规模和管理细则明确具体金额界限和审批层级）：

1.常规零星采购：金额较小、日常消耗的一般性物资，经需求科室负责人、归口管理部门负责人审批后，即可组织采购。

2.中等金额采购：达到一定金额标准的采购项目，需报请分管院领导审批。

3.大额及重大采购：金额较大或对医院运营有重大影响的物资采购（如大型医疗设备、批量高值耗材等），除履行前述科室、归口管理部门、财务部门审核程序外，还须提交医院采购管理委员会（或类似议事机构）审议，审议通过后报请院长办公会或院务会批准。涉及“三重一大”事项的，需按相关规定履行更为严格的决策程序。

（二）审批流转程序

采购申请及相关附件材料，应按照审批权限逐级上报。各级审批人员在审批过程中，应认真履行职责，对申请事项的必要性、可行性、经济性及合规性进行审慎判断，并签署明确的审批意见。对于有疑问或需要进一步核实的事项，应及时与相关部门沟通。审批流程原则上应通过医院信息化管理系统进行线上流转，以提高效率、便于追溯；暂不具备线上条件的，可采用线下纸质流转，但需严格登记，确保过程可查。

五、采购方式的确定与执行

（一）采购方式选择

根据审批通过的采购需求和相关法律法规（如《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《招标投标法》等），归口管理部门负责确定适宜的采购方式。常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。选择采购方式时，应充分考虑采购金额、物资特性、市场竞争状况等因素，确保采购过程的合规性与效益最大化。

（二）采购过程组织与管理

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