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外贸企业出口退税申报软件操作流程

外贸企业出口退税申报软件是外贸企业办理出口退税的重要工具，通过该软件可以高效、准确地完成退税申报工作。操作流程主要包括软件安装、系统配置、数据录入、数据申报和结果查询等环节，掌握正确的操作流程对提高退税效率至关重要。

一、软件安装与系统配置

（一）软件与安装

外贸企业需要登录出口退税官方网站最新版的外贸企业出口退税申报软件，目前最新版本为V14.0，同时需要并安装对应的SP1补丁。完成后，按照安装提示步骤进行安装，安装完成后会在桌面快捷方式。

（二）系统登录与参数设置

打开软件后，在主界面输入用户名sa，无需密码即可登录系统。登录后需要进行系统参数配置，包括企业基本信息设置和业务方式设置：

1.企业基本信息设置：需要填写企业代码（公司海关代码）、纳税人识别号、企业名称（全称）等信息，并确认商品码版本是否为最新版本。

2.业务方式设置：需要将18位报关单执行日期修改确保系统能正确处理报关单数据。

3.所属期设置：按照出口申报日期填写所属期，如2023年2月申报，所属期应填写为202302。

二、数据录入

（一）出口明细申报数据录入

1.关联号：由企业自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志，编写规则为年+月+批次+序号，如2023110101。

2.申报批次：同一个申报年月的数据可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报，如01、02等。

3.出口发票号：填写企业外销货物出口发票号码。

4.出口日期：填写报关单右上角的出口日期。

5.报关单号：填写海关统计用报关单号，满21位，注意项号的输入。

6.美元离岸价：填写美元离岸价格（FOB价格）。

7.商品代码：按照商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写。

8.申报商品代码：按照出口报关单的商品代码填写。

9.出口数量：按照实际出口数量或申报出口退税的数量填写。

（二）进货明细申报数据录入

进货明细申报数据录入需要填写供货方纳税号、进货数量等信息。进货数量应与系统内商品代码对应计量单位的相应数量一致，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与出口数量一致。如果进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致，需要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后录入对应的数量。

对于委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入进货数量，加工费或辅料、包装物等的进货数量为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入进货数量，辅料、包装物等的进货数量为空，并在备注栏加WT。

三、数据申报

（一）数据自检

数据录入完成后，需要进行数据自检。在电子税务局中，勾选已的数据，数据自检按钮，系统会自动校验数据是否存在问题。自检状态显示为自检中，自检完毕后，数据自检状态显示为自检完成。如果存在疑点，数据自检情况会显示疑点个数，具体的数字可查看详细的疑点描述。

（二）正式申报

数据自检通过后，可以进行正式申报。在电子税务局中，勾选数据，提交申报按钮，将数据至系统，完成申报。申报后，系统会《出口货物退（免）税申报表》。

（三）申报结果查询

申报完成后，可以在电子税务局的申报结果查询功能中查看出口退税的审核结果。税务局会对提交的单证进行审核，可能要求企业补充材料。审核通过后，退税款会直接打到企业账户，一般需要13个月时间，部分地区可能更快。

四、常见问题处理

（一）申报数据错误

如果发现申报数据错误，可以在系统中找到需要修改的数据，修改按钮，输入新的数据，保存。如果需要删除数据，可以在系统中找到需要删除的数据，删除按钮，确认删除。

（二）系统运行缓慢

如果系统运行缓慢，可以检查系统资源是否充足，关闭不必要的程序，或者联系系统管理员解决。

（三）数据导入导出

系统支持数据导入导出功能，可以将外部数据（如Excel、CSV等格式）导入到系统中，也可以将系统内的数据导出到外部。在导入或导出数据时，需要确保数据格式正确，并进行数据校验，确保数据的准确性和完整性。

五、申报数据的维护与管理

（一）数据备份与恢复

在出口退税申报过程中，数据的安全性至关重要。企业应养成定期备份数据的习惯，建议在每次完成重要操作后立即进行备份操作。系统提供了便捷的数据备份功能，只需数据备份按钮，选择备份路径和文件名，系统将自动完成备份。当系统出现故障或数据丢失时，可以通过数据恢复功能，选择之前备份的文件进行恢复，确保业务连续性。

（二）历史数据查询与统计

六、系统更新与维护

（一）系统更新

随着税收政策的调整和软件功能的优化，出口退税申报软件会不定期发布更新版本。企业应密切关注官方网站的更新通知，及时并安装最新版本。系统更新通常包括政策调整、功能优化和问题修复等内容