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北京美顺达技术开发体系文件

MSD-CX-A00

程序文件汇编

QMSDocumentaryProcedure

（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）

2021年01月28日发布2021年02月01日实施

北京美顺达技术开发

BeijingMeishundaTechnologyandDevelopmentCo.,Ltd发布

0.0目录

⒈文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3

⒉记录控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9

⒊管理评审程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13

⒋人力资源管理控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19

⒌与顾客有关的过程控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

⒍采购控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄33

7.内部审核控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43

8.产品的监视和测量控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52

9.不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄55

10.纠正和预防措施控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄58

⒈文件控制程序

1.目的：为了控制质量管理体系相关的文件和资料，防止使用作废的文件。

2.范围：适用于本公司质量管理体系的所有文件、法律及其他要求和技术资料等的控制（不包括相关记录），包括适当的外来文件。

3.职责：

3.1综合办公室负责质量管理体系文件和资料的控制。

3.2其他有关部门负责本部门文件的使用与保管。

N4.工作流程图

N

审核批准文件管理需求编制/修訂

审核

批准

文件管理

需求

编制/修訂

A

B

B

记录存查评审/更新/作废使用YA文件发放

记录存查

评审/更新/作废

使用

Y

A

文件发放

BN

B

N

5.工作程序

5.1本公司文件和资料可分为以下几类，其编制、审核和批准的权限详见下表：

文件

编制

审核

批准

质量管理手册

公司文件编写小组

管理者代表

总经理

程序文件

公司文件编写小组

部门经理

管理者代表

技术管理文件

职能部门

部门经理

总经理

外来文件

由部门经理审批其适用性

5.2文件和资料的控制方法

文件发布前应由相应的授权人员进行审批，详见上表。

“作废参考”印章。由综合办公室对该类文件进行登记并单独存放。同时将该文件从《受控文件清单》的备注栏中进行注明。

第一层文件：质量手册：MSD－SC－XX（XX表示版本号及序号）

第二层文件：程序文件：MSD－CX－XX（X表示版本号及序号）

第三层文件：管理技术文件：MSD－WJ－XX（X表示序号及序号）

第四层文件：记录：MSD－JL－XX（X表示序号）

文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于宣传的文件。

5.3文件和资料的更改、评审与更新

5.4文件和资料的使用和保管

5.5对作废文件的控制

对于有参考价值的废文件，在作废文件上加盖“作废参考”印章，并进行登记，在《受控文件清单》备注栏上注明。

对于没有任何参考价值的作废文件，由文件管理部门填写《文件处置申请单》，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁处理。

5.6外来文件的管理

6相关文件

无

7记录

MSD－JL－01受控文件清单

MSD－JL－02文件资料发放登记表

MSD－JL－03文件处置（审批、更改、复印、作废）申请单

受控文件清单

编号：MSD·JL·01

序号

编号

名称

版本/更改

颁布/实施

日期

编制部门

备注

1

质量手册

1.01

MSD·SC-A01

质量手册

A/01

2000.8.1

管代

2

程序文件

3

管理文件

4

外来文件

文件发放/借阅台帐

编号：MSD·JL·02

文件名称：

发放范围：

分发号

发放部门

签收

发放日期

备注

文件更改/作废文件处理申请单

编号：MSD·JL·03

文件名称

编号

版本

更改位置/作废原因：