神州租车绩效考核表.xlsVIP

分公司经理

考核期

考核层级

考核指标

编号

指标名称

综合权重

指标

目标值

衡量标准

指标

实际值

考核得分

指标分类

运营指标

D1

成本指标的100%

120％

(110%,120%]

(100%,110%]

(90%,100%]

=90％

D2

库存可利用率

85％

[85%,90%)

[90%,95%)

=95%

服务指标

D3

全国排名

排名倒数5名

其他

排名35-26

排名25-11

排名1－10

D4

D5

D6

奖励分

一票否决

考核指标

指标诠释

指标定义：投诉率=投诉单数÷总合同数（短租合同+长租合同），其中长租大客户投诉1单算10单，媒体曝光1单算10单，微博投诉1单算3单。

考核周期：季度/年度

数据口径：投诉率（呼叫中心、媒体及微博渠道）

统计周期：月度

数据提供：运营中心

记分规则：依据投诉率排名换算指标得分

一票否决中关于重大事故的界定

1、客户造成的重大事故：如果是因为车辆保养或维修不当所导致的客户重大事故，算为一票否决的范围内。

2、员工造成的重大事故：

1）我方的主要事故责任，并且造成了人伤的，属于一票否决的范围内；

2）仅有财产损失，无人员伤亡，但事故原因是酒驾、超速等违章驾驶，或者是非法挪车、用车，或者是车辆或维修不当所导致的重大事故，属于一票否决的范围内。

考核对象

管理指标

员工离职率

10％

15％

[15%,10%)

10%

指标定义：员工离职率=（离职员工数÷员工总数），员工总数=在职员工数+离职员工数，离职员工数=主动离职员工数+被动离职员工数，入职未满3个月的员工不在统计范围内。

考核周期：季度/年度

数据口径：员工离职率

统计周期：月度

数据提供：人力资源部

记分规则：依据员工离职率换算指标得分

服务质量

车辆管理

按期保养率

扣分项

基础分

D1

D2

短租单车可控成本

指标定义：根据分公司服务质量得分进行排名

服务质量分=（短租客户满意度得分×80%+长租客户满意度得分×20%）*60%＋门店检查得分*40%

考核周期：季度/年度

数据口径：客户满意度调查（短信及回访）、门店检查得分表

统计周期：月度

数据提供：运营中心

记分规则：季度平均得分进行全国排名，按照名次换算指标得分

奖励分1

奖励分2

指标定义：短租单车可控成本＝（短租车辆相关费用＋门店成本＋分公司费用）÷短租车辆数，月标准为860元/车；

短租车辆相关费用=车辆清洁费+燃油费+路桥及其他费用，标准为200元/车。维保、保险、车船税、上牌、年检、年票不计入在内。

门店成本＝门店房租＋停车费＋人力成本＋水电＋通讯＋门店杂费，月标准为490元/车

分公司费用＝分公司办公室房租＋人力成本＋办公杂费，月标准为170元/车

考核周期：季度/年度

数据口径：财务管理报表（分公司）及运营报表（分公司）

统计周期：季度

数据提供：企划部

记分规则：依据完成率换算指标得分

指标定义：库存可利用率=（1-（维修占用+门店占车+公务占车）÷短租车辆总数）×100%

考核周期：季度/年度

数据口径：非运营占用日报表

统计周期：月度

数据提供：运营管理部

记分规则：库存可利用率完成指标为90％，根据各地的库存可利用率换算得分

扣分项1

奖励分3

指标定义：月度短租出租率＝出租车天数/短租在租车天数

考核周期：季度/年度

数据口径：出租率报表

统计周期：月度

数据提供：营销部

指标定义：分公司利润，2012年Q3考核暂不分摊总部、呼叫中心、大区及市场营销费用；

考核周期：季度/年度

数据口径：财务管理报表（分公司）及运营报表（分公司）

统计周期：季度

数据提供：企划部

指标定义：人均新客户开发数=当月发单激活并租车的客户数/分公司全体员工人数，预订时间在注册时间2小时之后的合同方可计算在内

考核周期：季度/年度

数据口径：系统数据

统计周期：月度

数据提供：营销部

分公司经理、分公司副经理，分管销售的不参与此类考核

扣分项2

指标定义：异地补牌补证，补牌需求发起地必须按照补牌地的要求准备相关手续，未按要求办理的算为错单。

考核周期：季度/年度

数据口径：错单量（车管中心）

统计周期：月度

数据提供：车辆管理部

指标定义：按期保养率＝1-日均未按期保养短租数量÷当期日均短租车辆数；

按期保养为保养间隔规定内完成，提前及推后均为未按期保养

考核周期：季度/年度

数据口径：系统数据

统计周期：月度

数据提供：车辆管理部

记分规则：依据未按期保养率排名换算指标得分

维修效率

指标定义：维修效率＝当期短租车辆维修占车时长÷（当期短租车辆可运营时长*当期出租率）

其中，当期短租车辆维修占车时长：统计时间段为在