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内审检查表

质量保证体系内审检查表优质资料

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序号：03编号：RT/JL—B8.2—03共6页第1页

受审部门

生产部

内审员

XXXXXX

时间

年月日时--时

标准条款及审核要点

审核方法

审核记录与评价

：文件控制

生产部文件控制是否符合规定的要求?

1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符合规定的要求？

2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？

3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？

：记录控制

生产部的记录控制是否符合规定的要求？

通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别：

1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置

内审检查表

序号：03编号：RT/JL—B8.2—03共6页第2页

受审部门

生产部

内审员

XXXXXX

时间

年月日时--时

标准条款及审核要点

审核方法

审核记录与评价

：质量目标

生产部质量目标完成情况

1、询问该部门负责人及部门人员本部门质量目标是什么？

2、通过什么途径及时掌握生产信息？都做了哪些统计工作？有