炼铁事业部2012年三标内审与管理评审报告.pdfVIP

2012年公司三标内审报告

1.炼铁事业部的概况及质量、环境、职业健康安全管理职责

炼铁事业部目前在岗员工51人，在职员工51人。51人中，教授级高级工程师10人，

高级工程师6师15人，助理工程师13人，见习生6人，行政1人；2012

年炼铁事业部共承担新项目28项(以炼铁专业为主体)，其中前期投标、规划、可行性研究、

初步设计6项、施工图设计9项、总承包工程5项，公司级业务建设3项，公司级研发项

目2项；今年进行施工图的高炉有5座(完整高炉)，进行施工服务的高炉有5座(完整高炉)，

其中总承包高炉1座，昆钢、汉钢高炉已顺利投产；今年，炼铁事业部开拓了高炉热装业务，

通过与的通力合作，取得了高炉热装工艺关键设备-热装无料钟炉顶的订货合同。

部门在质量、环境、职业健康安全管理职责的主要职责：主要通过共享网和部门大

会的形式，向全体员工宣传满足顾客、相关方、要求的重要性；根据公司QSHE管理方

针，结合部门的实际情况，每年对质量目标的适宜性、充分性、有效性进行评审，根据需

要修订、完善部门的年度管理目标；每年对详细作业文件的适宜性进行评审，根据情况决定

是否需要修订、完善；按照公司的要求，每年对部门QSHE管理体系的运行情况进行2次

检查，写出报告，提出整改意见并进行整改。

公司QHSE管理方针如何理解？本年度为公司QHSE管理方针做了哪些工作？

公司QHSE管理方要求每位员工在各自的各自工作岗位上，遵守各项，先进、适

用、经济、节能、环保、满足顾客要求的产品，公司管理层坚持、关爱员工，保

证信息畅通，保证体系正常运行。

本年度的特色工作：

1)无料钟炉顶研发项目得到了应用推广，并取得了热装无料钟炉顶设备的供货合

同；

2)制定了如下统一技术规定：“炼铁事业部关于顶燃式热风炉燃烧器砖型的统一技术

规定”、“炼铁事业部关于热风管道耐火砖理化性能指标的统一技术规定”、“炼铁事业部关于热

风炉系统的热风管系设计的统一技术规定-版”、“炼铁事业部关于关于热风炉基础型

式的统一技术规定”；

3)制定了“关于炉体系统与热风炉系统资料交接的统一管理规定”；

4)部门定期的碰头会；

5)制定了施工图方案汇报(设计评审)的会议记录整理制度；

本年度主要做了如下工作：

1)对2010年管理目标进行了评审，进行了修订、完善，去掉一些不符合设计的条

款；

2)根据人员及人员资质的变化，对人员资质进行了2次认定；

3)多次在部门会议上强调安全的重要性，要求员工认真学习炼铁事业部“员工安全

手册”，特别是新员工和到现场的员工，一定要认真学习；

4)根据要求，对部门的进行了清理、删除、补充，完成了高阶段文本

；

5)完成了项目的修订

6)完成了采购技术附件模板的起草；

7)精细化设计指导书的编制、发布和宣贯；

8)进一步补充完善了案例库，制定了案例库管理制度；

9)施工日志/周报运行情况良好，在部门共享网上可以看到；

2012Company’sinternalaudit

reportonthethirdstandard

1.OverviewoftheIronmakingDivisionanditsresponsibilitiesforquality,environment,occupationalheal