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安全风险辨识与分级管控工作制度

一、总则

（一）目的

为了有效识别公司生产经营过程中的安全风险，对其进行科学分级管控，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各生产车间及相关生产经营活动中的安全风险辨识与分级管控工作。

（三）引用标准

本制度引用了国家相关的安全生产法律法规、标准规范，如《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品重大危险源辨识》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等。

二、职责分工

（一）公司主要负责人

1.全面负责安全风险辨识与分级管控工作的领导和决策，为该项工作提供必要的资源支持。

2.组织制定公司安全风险辨识与分级管控工作目标和计划，并监督实施。

3.审批重大安全风险管控措施和应急预案。

（二）安全管理部门

1.负责制定安全风险辨识与分级管控工作的具体实施方案和相关工作流程。

2.组织开展公司层面的安全风险辨识与评估工作，指导各部门、车间开展相应工作。

3.对安全风险分级管控措施的落实情况进行监督检查，及时发现并处理存在的问题。

4.建立和维护公司安全风险数据库，定期更新安全风险信息。

（三）各部门、车间负责人

1.组织本部门、车间的员工开展安全风险辨识工作，确保辨识工作全面、准确。

2.对本部门、车间辨识出的安全风险进行初步评估和分级，制定相应的管控措施。

3.负责落实本部门、车间安全风险管控措施，定期检查管控效果。

4.及时向安全管理部门报告安全风险管控工作中出现的新情况、新问题。

（四）员工

1.积极参与本岗位的安全风险辨识工作，提供真实、准确的信息。

2.严格执行本岗位安全风险管控措施，发现安全隐患及时报告。

3.接受安全风险辨识与分级管控相关知识的培训，提高安全意识和风险防控能力。

三、安全风险辨识

（一）辨识范围

1.公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等方面可能存在的安全风险。

2.公司的原材料采购、储存、运输、使用等环节可能存在的安全风险。

3.公司的应急救援、消防、环保等方面可能存在的安全风险。

4.公司周边环境对生产经营活动可能产生的安全影响。

（二）辨识方法

1.工作危害分析法（JHA）

对作业活动中的每个步骤进行分析，识别可能存在的危害因素，确定相应的风险。适用于常规作业活动的风险辨识。

2.安全检查表法（SCL）

依据相关标准、规范和经验，编制安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别潜在的安全风险。适用于设备设施、场所的风险辨识。

3.危险与可操作性研究法（HAZOP）

通过系统地分析工艺过程中的偏差，识别可能导致的危险和后果。适用于复杂工艺系统的风险辨识。

4.故障类型和影响分析法（FMEA）

分析设备或系统可能出现的故障类型及其对系统功能的影响，确定风险等级。适用于设备可靠性分析和风险辨识。

（三）辨识流程

1.成立辨识小组

由安全管理部门组织，各部门、车间选派熟悉业务的人员组成辨识小组。辨识小组应具备相关的专业知识和实践经验。

2.收集资料

收集与公司生产经营活动相关的法律法规、标准规范、设计文件、操作规程、事故案例等资料，为风险辨识提供依据。

3.开展辨识工作

辨识小组根据确定的辨识范围和方法，对公司的各个方面进行全面、深入的风险辨识。在辨识过程中，要充分考虑正常、异常和紧急等各种运行状态。

4.记录辨识结果

将辨识出的安全风险详细记录在《安全风险辨识清单》中，包括风险名称、风险位置、可能导致的事故类型、主要危害因素等信息。

四、安全风险评估

（一）评估方法

采用风险矩阵法对辨识出的安全风险进行评估。风险矩阵法是根据事故发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。事故发生的可能性分为五级：极不可能、不可能、可能、很可能、极可能；后果的严重程度分为五级：轻微、较小、中等、严重、特别严重。根据可能性和后果的组合，将风险分为四级：一级风险（重大风险）、二级风险（较大风险）、三级风险（一般风险）、四级风险（低风险）。

（二）评估流程

1.确定评估指标

根据公司的实际情况，确定事故发生可能性和后果严重程度的评估指标。例如，事故发生可能性可以根据事故发生的频率、设备可靠性、人员操作水平等因素进行评估；后果严重程度可以根据人员伤亡、财产损失、环境影响等因素进行评估。

2.进行评估打分

辨识小组根据评估指标，对每个安全风险的事故发生可能性和后果严重程度进行打分。

3.确定风险等级

根据风险矩阵，将打分结果对应到相应的风险等级。

4.审核评估结果

安全管理部门对评估结果进行审核，确保评估结果的准确性和合理性。审核过程中，要充分听取各部门、车间的意见和建议。

五、安全风险分级管控

（一）管控原则

1.分级