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流程风险与过程风险的识别与管控2025年3月25日

流程管理之信息共享机制凡事有章可循，生产和品质工作的开展，都离不开流程的指导，否则各自为政，会导致生产现场和质量管理一团糟，这充分体现流程管理的重要性，而在这其中，信息又是支持流程管理的一个必不可少的要素，基于各方信息，按流程的指引，才能使工作越来越顺畅，故对流程管理中信息共享做如下的规划：A:多方联动，信息共享：首先明确好各部门职责，所有跟产品标准相关的信息，遵循文控思路，按文件控制的流程执行，各种信息变更，新增汇总到技术部门，由技术部门审核确认发出到文控受控，再由文控统一分发至各受用部门，实现多到一再一到多的多方联动，信息共享。B:互通有无，灵活变通：夏梓唐、定南、顺发、力泰四方建一个品质沟通群，对过程异常状况和客户投诉的异常情况，形成异常跟进清单，对异常情况和处理结果都进行记录，并发布到群，信息共享，同时，每周对此信息进行会议通报，归纳总结，将之前出现过的问题举一反三，横向展开。C:创新思维，化繁为简：导入服务器文控管理，优化文控系统，实现即时便捷的信息变动共享。

现场管理之风险管控机制凡事预则立，不预则废，根据ISO9001:2015版6.1的要求，应确定过程中需要应对的风险，在策划时就要做好基于风险的考虑，比如设定工艺时要考虑到会不会对产品本身可靠性有影响？会不会对下工序作业有影响？已经生产过的产品，再次生产时，相关负责人有没有详读异常跟进清单？对过往异常有没有对策？尽量避免事前无策划，事后忙救火的行为。所以针对现场管理，如何做到三方协调，做如下规划：A:分配好职责权限，凡事有人负责，凡事有人监督：明确好各岗位职责，使每个参与生产和检验的同事都明白自己负责的范围，避免扯皮，同时有人监督，检查落实情况，比如后焊首件确认：生产提前两小时做好，品质核对好物料和工艺，工程确认好功能，所有动作完成，签名确认。B:保留成文信息，支持过程运行：夏梓唐、定南、顺发、力泰四方信息，在设定的框架中形成可检索的成文信息，目前使用的方式是异常跟进表，这个表是有效果的，后续可以更加标准化，比如：规定异常描述的要素，规定异常解决的时间，规定异常信息的知晓人等。异常跟进表的主要作用还是承上启下，总结前次经验，防止后续犯同样错误。C:基于风险的思考方式：依据体系要求，策划过程，要考虑目的和潜在后果，而不是不计后果的蛮干，这在我们现场过程，主要体现在试产会议，工艺评审，过往异常的避免等环节。

工厂重要信息的识别：1/订单，工单文件。2/技术文件，工艺文件，体系流程文件。3/变更文件。4/改善（8D）文件，经验库。5/生产依据。6/检验依据。7/异常跟进表。

必须做到的事情：1/凡事有章可循2/凡事有人负责3/凡事有人监督4/凡事有据可查