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采购管理仓储管理PPT部门：采购部

ONTENTC采购控制程序01目的02适用范围03职责04物资分类与验收05工作程序与要求06文件模板

0101目的规范供应商的选择、评审和管理及对采购过程进行控制，确保采购活动及所采购的物资符合规定要求。

0202适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包装材料的采购及供方提供服务的控制及相关方的选择、评价和控制。

0303职责采购部：负责制定产品、包材、的采购计划并实施采购，对供方的选择、评价和控制，以及归口管理本程序。

0404物资分类与验收采购物资检验:质量部根据物资验收标准和检验规程对采购物资进行质量控制。

A.质检部按照各产品检验规程进行到货检验；B.采购部不定期抽查做第三方专业检测重要物资物资分类与验收根据检验规程检验和/或封样检验；一般物资

0505工作程序与要求

货比三家，采购通过OA提供《供应商对比表》，并附上报价单。供应商开发审批流程对于已经或未正常生产销售的物资，采购部引进新供应商流程指引再次议价，签样封样，其中采购部、工厂分别保留一套签样。根据打样和/或验厂评估确定准供应商，收集供应商资质资料，确定准供应商。

供应商开发审批流程采购通过OA下达小批量测试订单，给到供方《准供应商须知》，处理到货异常及付款。申请通过后，存档供应商资质资料，签订年度合同，给到供方《合格供应商须知》。通过至少2次小批量订单测试后，根据交货、验货情况评估供应商是否合格，通过OA申请加入合格供应商名录。采购、质检、供方三方确定《产品检验标准》或采购将《产品检验标准》发给准供应商。

供应商开发批审流程图采购发起申请议价封样下单跟单通知到货联系供应商退货或换货对账付款录入合格供应商名录结束采购部门工厂文件资料质检验货检验合格仓库收货否是供应商引进对比表供应商验厂报告打样合同产品检验标准采购合同准供应商须知录入合格供应商名录申请表供应商年度合同合格供应商须知

日常采购审批流程对于已经正常生产销售的物资，采购部下达采购订单流程指引PMC通过OA提出补货需求，审批通过后，系统知会采购人员。采购人员收到通知后，严格按量补货，如因为起订量问题，需要多补，需待PMC追加补货需求后，方可执行。通过合格供应商名录，按供应商等级分配订单量。跟进货物到货，处理到货异常。对账付款

日常采购审批流程图PMC发起申请审批通过下单跟单通知到货联系供应商退货或换货对账付款录入合格供应商名录结束采购部门工厂文件资料质检验货检验合格仓库收货否是供应商绩效考核表合格供应商名录

新品引进流程采购根据样板或材质等信息，寻找供应商，详见流程5.1。提交设计需求，并提供设计部必要产品信息，确保设计按时完成。设计部、运营中心、管理层确定产品名称后，采购提供给到工厂质检部，质检部提供产品条码。产品外包装描述，需要给到工厂质检部审核，确保内容无误后，方可下单生产。与工厂质检部确定备案方，如我司备案，采购需提供产品样板给到工厂，如供方备案，采购须确保供方资质条件，确保产品合法合规，并存档相关资质资料。下达小批量订单，涉及到产品一品一码部分的，由物流部提供一品一码资料，采购复审后提供给到供应商。新品样板开拓供应商设计文稿确定产品合格审核下达订单结束

新精油供应商开发流程供应商需按需求提供精油样品给到采购采购收到样品后，送去精油检测机构进行GCMS检测精油顾问王老师根据GCMS检测结果进行质量分析及采购建议供应商报价，采购与供应商议价、确认交货期等供应商提供资质资料、精油原产地证、海关单、有机证明、COA、MSDS、色谱图，采购及精油顾问王老师进行资料审核再次议价，供应商提供所需下单精油各3份样品，其中采购部、工厂、精油顾问处分别保留一份样品采购通过OA提交《供应商对比表》，并附上报价单采购、质检、供方三方确定《产品检验标准》或采购将《产品检验标准》发给准供应商采购通过OA下单供应商提供精油样品精油样品GCMS检测GCMS检测报告分析议价供应商对比精油资料审核供应商提供精油样品采购下单供应商：精油原产地证、海关单、有机证明、COA、MSDS、色谱图采购：供应商对比表、精油检测标准

精油收货退货流程供应商发货前需将精油原产地证、海关单、有机证明、COA、MSDS、色谱图原件或复印盖章件发给采购，采购进行审核供应商发货前需与采购预约送货时间及数量供应商送货后，工厂品控部按照精油检验标准及抽检标准进行检测若精油检测不合格，采购需将不合格品评报告（IQC）给到供应商，通知供应商安排退货或换货；对于重新送货的精油，供应商需确保在退货后10天之内重新送货

精油收货流程图采购部门工厂文件资料质检验货检验合格仓库收货供应商：精油原产地证、海关单、有机证明、COA、MSDS、色谱图、送货单采购：不合格品评报告（IQC）入库采购下单供应商提供精油资料供应商送货预约通