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企业内部数据安全管理细则

一、总则

（一）目的与依据

为规范企业内部数据的全生命周期管理，保障数据的保密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保护企业核心资产与商业利益，依据相关法律法规及行业最佳实践，结合本企业实际情况，特制定本细则。

（二）适用范围

本细则适用于企业内部所有部门及全体员工在日常工作中涉及的各类数据的产生、收集、存储、传输、使用、加工、共享、销毁等活动。涵盖以电子形式及其他介质存储的各类业务数据、客户信息、经营数据、技术资料等。

（三）基本原则

1.最小权限原则：数据访问权限应严格控制在完成工作所必需的最小范围内。

2.职责分离原则：关键数据操作岗位应设置相互监督机制，避免单一人员全程操作。

3.全程防护原则：对数据的全生命周期进行安全管控，确保各环节安全。

4.风险导向原则：基于数据重要性和敏感程度，采取差异化的安全防护措施。

5.全员参与原则：数据安全是企业全体员工的共同责任，需加强全员安全意识与技能。

二、组织与职责

（一）组织架构

企业应明确数据安全管理的牵头部门（可根据企业实际情况指定，如信息技术部、风险管理部或设立专门的数据安全委员会），负责统筹、协调、监督数据安全管理工作的开展。各业务部门指定数据安全联络员，配合牵头部门落实相关工作。

（二）职责分工

1.数据安全牵头部门：

*制定和修订企业数据安全相关制度与细则。

*组织开展数据安全风险评估与检查。

*协调处理数据安全事件。

*组织数据安全培训与宣传。

*监督各部门数据安全职责的履行。

2.各业务部门：

*落实本部门数据安全管理责任，对本部门产生和管理的数据安全负责。

*配合牵头部门进行数据安全风险评估和检查。

*及时报告本部门发生的数据安全事件或隐患。

*加强本部门员工的数据安全意识教育。

3.技术支持部门（如信息技术部）：

*提供数据安全技术保障，包括但不限于安全防护系统的部署与维护。

*协助进行数据安全事件的技术分析与处置。

*保障数据存储与传输的技术安全。

4.全体员工：

*严格遵守企业数据安全管理规定。

*妥善保管个人账号及权限，不随意泄露。

*发现数据安全隐患或可疑行为，及时向相关部门报告。

三、数据安全管理具体要求

（一）数据分类分级

1.数据分类：根据数据性质、业务属性等对企业数据进行分类管理，如客户数据、产品数据、财务数据、运营数据、人力资源数据等。

2.数据分级：根据数据一旦泄露、损坏或滥用可能造成的影响程度，将数据划分为不同安全级别（例如可分为公开、内部、敏感、高度敏感等级别）。具体分级标准由数据安全牵头部门组织制定，并根据实际情况动态调整。

3.标识与管理：对不同级别数据应进行清晰标识，并依据级别采取相应的管控措施。

（二）数据收集与产生

1.数据收集应符合法律法规要求，遵循合法、正当、必要的原则。

2.内部产生的数据应确保准确性、完整性，并及时录入指定系统。

3.收集外部数据时，应明确数据来源，并评估其合规性与安全性。

（三）数据存储与备份

1.不同级别的数据应存储在符合相应安全要求的存储介质或系统中。敏感及以上级别数据存储应采取加密等保护措施。

2.建立并执行数据备份策略，定期对重要数据进行备份。备份介质应妥善保管，并进行异地存放和定期测试，确保备份数据的可用性。

3.禁止将企业敏感数据存储在未经授权的个人设备、公共云存储或外部系统中。

（四）数据传输与共享

1.传输敏感及以上级别数据时，应使用加密通道或加密方式，禁止通过非加密的即时通讯工具、公共邮件系统等传输。

2.内部数据共享应基于工作需要，并经过适当的审批流程。共享时应明确数据用途和保密要求。

3.向外部单位或个人提供数据，必须经过严格的审批程序，并签署相关保密协议，明确双方权利义务。严禁未经授权擅自向外部泄露企业数据。

（五）数据使用与访问控制

1.员工应在授权范围内使用数据，不得超权限访问或使用数据。

2.建立严格的账号与权限管理制度。账号申请、变更、注销应履行审批手续。员工离职或岗位变动时，应及时清理其数据访问权限。

3.重要系统或敏感数据的访问应采用多因素认证等增强安全措施。

4.禁止未经许可将企业数据用于与工作无关的目的，禁止私自复制、传播、篡改企业敏感数据。

5.涉及敏感数据的操作应保留详细日志，以便审计追溯。

（六）数据销毁与归档

1.对于不再需要且无存档价值的数据，应按照规定程序进行安全销毁。电子数据的销毁应确保无法恢复，纸质介质的数据应进行粉碎或焚毁处理。

2.需要长期保存的数据，应进行规范归档。归档数据的存储环境应符合安全要求，并建立访问控制