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标准化系统管理评审管理制度
1目的
为了有效推进公司安全标准化运行自评工作，进一步完善企业职业健康安全管理体系，不断提升企业安全管理绩效，确保企业安全生产管理制度化、规范化、标准化水平，对安全标准化的实施情况进行全面检查和科学评价，及时发现存在的问题，明确存在的差距，并提出相应的改进措施。因此，特制定本管理制度。
2适用范围：
适用于公司范围内的各部门（车间）及全体员工。
安全标准化运行自评依据：
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
3职责与权限
3.1各部门、单位必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。
3.2公司设立了二级安全标准化运行自评体系，包括公司级和车间级两个层级的自评小组。
3.2.1公司自评小组
组长：总经理（主要负责人）
副组长：安全总监
成员：各部门负责人、车间主任、班组长、员工代表、安全员等。
公司自评小组办公室设在公司安全管理部。
3.2.2车间级自评小组由生产技术部依据实际情况，自行成立机构（工作小组）并实施自评。
3.3职责分工
3.3.1公司级自评小组职责
1.负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司年度安全管理工作计划或管理体系内审进行）。
2.对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并经公司总经理批准后实施。
3.负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
3.3.2部门（车间）级自评小组职责
1.配合公司级自评工作。
2.负责制定并实施本部门（车间）安全管理体系运行的自评计划，该计划可结合部门（车间）年度安全管理工作的具体部署来制定。
3.针对自评过程中发现的问题与存在的差距，需提出相应的改进措施，并据此编制自评报告，随后提交至公司级自评小组进行审阅。
4.负责对自评结果（包括部门（车间）自评和公司级自评中涉及部门（车间）的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
3.4要素分工
法律法规和标准、事故与应急、检查与自评：安全管理部
机构和职责、风险管理、管理制度：安全管理部
培训教育：安全管理部
生产设施及工艺安全、作业安全：生产技术部
职业健康：职业健康科
危险化学品管理：安全管理部
4自评制度和管理要求：
4.1自评至少每年进行一次，时间间隔不超过十二个月，自评亦可采取滚动式自评的方式进行。
4.2每年第四季度，各部门将本部门安全管理体系运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。
4.3每年第四季度，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全管理体系工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。
4.4自评的依据主要有：
4.4.1各种安全生产考核记录。
4.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况。
4.4.3本年度各种检查情况。
4.4.4隐患整改情况。
4.4.5自评报告。
4.5现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评人员需严格按照检查表所列项目逐一进行检查，避免随意偏离检查内容，并需时常对照检查表以确保自评方向的准确性。在收集证据时，应采取随机抽样的科学方法，确保所抽取的样本具有充分的代表性，并需详细、准确地做好相关记录。
4.6自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并针对性地制定并实施纠正与预防措施活动。
4.7年度自评的结果，纳入公司下一年度安全工作计划的输入。
4.8纠正措施
对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
4.9自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
4.10自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。
4.11在出现以下情形时，企业主要负责人需及时组织并开展相应的评审工作：
组织机构、管理体系发生重大变化；
发生安全事故和重大安金事件；
法律、法规及其他外部要求变更。
5外部审计
公司每三年聘请第三方机构进行安全管理体系的外部审计，当公司发生严重事故或认为需要进行外部审计时应及时开展外部审计，公司各部门应对外部审计建议进行跟踪落实。
6考核
6.1制定衡量安全生产的绩效指标和目标,将安全生产绩效指标纳人绩效考核。过程性指标包括培训完成率、隐患整改完成率、隐患检查按计划完成率、正确执行的变更率、设备按计划检测率等。绝对指标主要包括伤亡人数、事故起数等;相对指标主要
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