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母子公司管控体系制度汇编之五
宁波天汉控股集团股份有限公司
审计稽核管控制度与操作流程
服务单位:
八月
目录
TOC\o1-3\u第一部分管控制度 3
内部审计管理制度 3
第一章总则 3
第二章审计准备 4
第三章审计实行 6
第四章审计终结 9
第五章审计意见和决定 11
第六章审计档案 12
第七章审计人员旳职业道德、纪律与法律保护 12
第八章对内部审计人员旳考核与评价 13
第九章附则 13
内部审计工作细则指引手册 15
一、资产类 15
1.货币资金审计目旳和程序 15
2.短期投资审计
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