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2025年CRISC认证风险与信息系统控制师备考题库及答案解析
单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________
一、选择题
1.在风险评估过程中,确定风险优先级的主要依据是()
A.风险发生的可能性
B.风险发生后的影响程度
C.风险处理所需的成本
D.风险责任人的身份
答案:B
解析:风险评估的核心在于确定风险对组织目标的影响程度,以此作为优先处理风险的依据。虽然风险发生的可能性也是一个重要因素,但影响程度更能直接反映风险的重要性。风险处理成本和责任人的身份虽然会影响风险管理的决策,但不是确定风险优先级的主要依据。
2.以下哪项不属于内部控制的基本要素()
A.授权和职责分离
B.信息和沟通
C.监控活动
D.风险评估
答案:D
解析:内部控制的基本要素通常包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监控活动。授权和职责分离是控制活动的一部分,信息和沟通是内部控制的桥梁,监控活动是确保内部控制持续有效的手段。风险评估虽然与内部控制紧密相关,但它本身并不属于内部控制的基本要素,而是管理活动的一部分。
3.在信息系统控制中,以下哪项措施最能有效防止未经授权的物理访问()
A.设置复杂的密码
B.安装门禁系统
C.定期进行漏洞扫描
D.实施最小权限原则
答案:B
解析:防止未经授权的物理访问主要依赖于物理安全措施。设置复杂的密码主要用于防止未经授权的远程访问;定期进行漏洞扫描主要针对系统安全漏洞;实施最小权限原则主要限制用户对系统资源的访问权限。而安装门禁系统可以直接控制对物理区域的访问,是最能有效防止未经授权的物理访问的措施。
4.在进行内部控制测试时,以下哪项方法最能提供客观证据()
A.管理层声明
B.抽样检查
C.重新执行
D.流程观察
答案:C
解析:内部控制测试的目标是获取关于内部控制有效性的客观证据。管理层声明虽然可以提供信息,但主观性较强,不能作为主要证据。抽样检查可以提供一定程度的证据,但样本量可能不足以代表整体情况。流程观察可以了解实际操作情况,但观察者的主观判断可能影响结果。重新执行是指测试人员重新执行被测试的控制程序,并观察其是否按预期运行,这种方法可以直接验证控制的实际效果,提供最客观的证据。
5.在信息系统安全策略中,以下哪项主要关注数据的保密性()
A.访问控制策略
B.审计策略
C.数据备份策略
D.应急响应策略
答案:A
解析:信息系统安全策略主要包括多个方面,其中访问控制策略主要关注谁可以访问什么资源,以及如何控制访问权限,从而保护数据的保密性。审计策略主要关注记录和监控系统活动,以便事后追溯。数据备份策略主要关注数据的恢复能力,以应对数据丢失或损坏的情况。应急响应策略主要关注在安全事件发生时如何快速响应和恢复系统。
6.在风险评估过程中,识别风险的主要方法包括()
A.头脑风暴法
B.案例分析
C.德尔菲法
D.以上所有
答案:D
解析:风险评估过程中识别风险的方法多种多样,包括但不限于头脑风暴法、案例分析、德尔菲法等。头脑风暴法通过集体讨论激发创意,识别潜在风险;案例分析通过研究类似事件的经验,识别风险因素;德尔菲法通过匿名专家咨询,逐步达成共识,识别关键风险。因此,以上所有方法都是识别风险的主要方法。
7.在信息系统审计中,以下哪项工具最适合用于发现异常交易()
A.数据仓库
B.数据挖掘工具
C.业务流程图
D.控制矩阵
答案:B
解析:发现异常交易通常需要分析大量数据,识别与正常模式不符的异常行为。数据仓库主要用于数据存储和管理,不适合实时分析。业务流程图主要用于描述业务流程,不涉及数据细节。控制矩阵主要用于描述控制措施与风险之间的对应关系。而数据挖掘工具可以通过统计分析、模式识别等技术,从大量数据中发现异常交易,是最适合的工具。
8.在进行信息系统控制测试时,以下哪项指标最能反映控制的执行效果()
A.控制频率
B.控制覆盖率
C.控制符合性
D.控制效率
答案:C
解析:信息系统控制测试的目标是评估控制是否按预期执行。控制频率指控制执行的频繁程度,与控制效果没有直接关系。控制覆盖率指控制覆盖的风险范围,反映控制的全面性。控制符合性指控制执行是否符合规定,最能反映控制的实际执行效果。控制效率指控制执行的成本效益,与控制效果有关,但不是最能反映控制效果的直接指标。
9.在制定信息系统安全策略时,以下哪项因素需要优先考虑()
A.技术可行性
B.管理成本
C.法律法规要求
D.用户接受度
答案:C
解析:信息系统安全策略的制定需要考虑多个因素,包括技术可行性、管理成本、法律法规要求以及用户接受度等。其中,法律法规要求是制定安全策略的底线,必须
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