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产品质量检查与反馈系统模板

一、适用场景与典型应用

本模板适用于各类需要进行产品质量管控与持续改进的场景，具体包括但不限于：

制造业生产环节：如零部件加工、成品组装后的出厂检验，通过系统化检查及时发觉生产过程中的质量偏差（如尺寸公超、材料缺陷、装配错误等）；

供应商来料管控：对原材料、外购件进行入厂检验，保证来料符合采购技术要求，从源头控制质量风险；

客户投诉处理：针对市场反馈的产品质量问题（如功能不达标、外观瑕疵、售后故障等），通过系统记录、分析并推动问题解决；

产品迭代验证：在新产品试产、改型升级阶段，对样品进行全维度检查，验证设计改进效果，保证批量生产质量稳定性；

第三方审核对接：为ISO9001、IATF16949等质量管理体系认证提供标准化检查记录，满足审核方对质量追溯性的要求。

二、系统操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查依据

根据产品类型与管控要求，确定检查标准（如国家/行业标准、企业技术图纸、检验规范、客户特殊要求等），保证标准文本最新且版本受控；

若为新产品或特殊订单，需由技术部门*出具《质量检查作业指导书》，明确关键检查项目、合格判定标准及抽样方法。

组建检查团队

常规检查由质检部门牵头，成员包括生产部门（熟悉工艺流程）、技术部门*（提供技术支持）；

涉及安全、功能等关键项目时，需邀请研发部门*或外部专家参与；

明确各成员职责（如抽样员、记录员、判定员），避免职责交叉。

准备检查工具与设备

根据检查项目准备工具（如卡尺、千分尺、色差仪、耐压测试仪等），保证工具在校准有效期内，精度满足要求；

准备记录表格、样品标识标签、不合格品隔离区域等辅助物资。

（二）实施检查阶段

抽样与样品标识

按抽样标准（如GB/T2828.1-2012）确定抽样数量与规则，保证样本具有代表性；

对抽取的样品进行唯一性标识（如批次号、流水号），防止混淆。

逐项检查与记录

依据《质量检查作业指导书》逐项检查，如实记录实测数据（如尺寸实测值、功能测试结果、外观缺陷描述等）；

对异常数据（如超差项、重复出现的缺陷）进行拍照或录像留存，保证可追溯；

检查过程中若遇标准不明确的情况，需及时向技术部门*确认，严禁擅自判定。

结果判定与分类

将实测数据与标准对比，判定每个项目“合格”或“不合格”；

对不合格品按严重程度分类：

严重不合格：涉及安全、环保要求，或导致产品完全丧失功能（如绝缘失效、结构断裂）；

一般不合格：影响产品使用功能或外观（如轻微划痕、色差超标、参数偏差在允许边缘）；

轻微不合格：不影响使用功能，但不符合内控标准（如包装不规范、标签模糊）。

（三）问题反馈阶段

填写《质量检查报告》

检查完成后24小时内，由记录员*填写《质量检查报告》（模板见表1），内容包括：

产品基本信息（名称、型号、批次、生产日期、数量等）；

检查环境（温湿度、设备编号等）；

检查项目、标准要求、实测结果、判定结论；

不合格项详细描述（缺陷位置、程度、图片/视频编号）；

检查人员、审核人员签字。

分级反馈与分发

严重不合格：立即反馈至生产部门负责人、质量部门经理，要求2小时内启动应急处理，同时上报公司管理层*；

一般/轻微不合格：由质量部门在1个工作日内将《质量检查报告》分发至责任部门（生产/采购/仓储等），并抄送技术部门。

问题确认与原因分析

责任部门收到报告后，需在4小时内确认问题属实，并在24小时内组织相关人员（生产、技术、质检）进行原因分析，填写《质量问题原因分析表》（可包含“人、机、料、法、环、测”六大维度分析）。

（四）改进跟踪阶段

制定纠正与预防措施

原因分析完成后，责任部门需在3个工作日内制定《纠正与预防措施计划》，明确：

纠正措施：针对已发生问题的解决方法（如返工、报废、工艺参数调整）；

预防措施：防止问题再发生的手段（如优化作业流程、增加防错装置、加强员工培训）；

责任人、完成时限、验证方式。

措施实施与验证

责任部门按计划执行措施，质量部门*跟踪进度，保证按时完成；

措施实施后，由质量部门*组织验证，可通过重新检查、试产、客户反馈等方式确认效果，填写《措施效果验证报告》。

闭环归档与数据统计

问题解决后，质量部门*将所有记录（检查报告、原因分析表、措施计划、验证报告）整理归档，建立质量问题台账；

每月/每季度对质量问题进行统计（如不合格率TOP项目、重复发生问题、责任部门分布），输出《质量分析报告》，为管理层决策提供依据。

三、核心工具模板清单

表1：产品质量检查记录表

检查日期

检查地点

检查人员

审核人员

产品名称

产品型号

生产批次

样品数量

检查依据

序号

检查项目

标准要求

实测结果

1

2

3

…

总计

检查项数

合格项数

不合格项数

表2：问题反馈与处理跟踪表

反馈单号

反馈日期

反馈来源（生产/质检/客户）

产品名