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采购相关条款审核检查表

条款

检查内容

检查方法（提问）

检查结果记录

Q8.2

参与销售合同评审

如何参与销售合同的评审

有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽3~5份合同评审记录进行检查）

Q8.4.1

供应商（含外包商）的选择、评价、绩效监视及重新评价

是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定供应商的选择与评价考虑了哪些因素是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法

采购前，是否对供应商进符了评价，填写了《供应商调查表》、《样品检测报结》、《供应商现场调查报告》（必要时）以及《供方入选审查表》

是否将选的供应商登记在《合格供应商名录》中

是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视

当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的变更时，是否对供应商进行了重新评价

每年是否对合格供应商进行了复评，填写了《供应商年度考核表》是否将考评不合格的供应商从《合格供应商名录》中剔除

当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写《供应商资格取消申请表》建议取消其合格供应商资格。请问是否这样做

给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名册中

Q8.4.2

采购过程的控制

是否对供应商进行了控制对供应商控制的方式和程度是否考虑了：

1）供应商对组织持续地满足顾客和适用法律法规要求能力的潜在影响。

2）供应商自身控制的有效性。

是否实施进货检验或其他必要的活动（包括对外包过程的验证），以确保采购要求得到满足有无验证、检验记录

Q8.4.3

提供给供应商的信息

采购信息（文件、实物、图样等）是否充分：

1）是否明确了产品的名称、规格、型号、数量等

2）必要时，是否明确了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术要求

3）必要时，是否明确了产品、方法、过程和设备以及产品放行批准的要求，人员资格的要求，质量管理体系的要求

4）是否明确了对采购产品进行验证的活动

5）是否明确了对供应商的控制和监视要求

6）是否明确了供应商与组织相互作用的要求

采购信息的形式是否适宜能否有效传递给供应商

采购信息发出前是否得到了适当的审批，以保证信息的充分性

是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜进而造成采购的产品不能满足要求的情况

技术文件外发时，是否填写了《文件外发记录》采购人员能否确保供应商处的技术文件的更改与本公司同步进行是否将更改后的技术文件及其更改通知送（传）达到供应商

Q8.7

进料不合格的控制

如何参加不合格进料的评审和处置

Q9.1.3

供应商绩效的分析与评价

每月是否对供应商的绩效（质量、交付准时性、价格合理性、服务配合度等）进行了分析与评价是否根据分析与评价情况提出了必要的纠正措施建议

Q10.2

对供应商纠正措施的管理

当供应商价格、交货期、服务水准出现严重问题时，是否向供应商发出了“纠正措施要求表”要求供应商采取纠正措施