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采购相关程序及业务流程表
步??骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
整理报销资料
采购结束后3日内
?采购员
?库管员
?
1.?向供应商取得合规发票并附内容一致的入库单
2.?经领导审批的
《采购计划审批单》、
《采购议价表》/《大宗采购比价表》
《请购单》、
《经济合同审批表》、
3.?填写费用报销审批单
采购员
?
报销单据审批
采购结束后5日内
按照规定流程进行报销审批.
?
?
采购人员
?
?
部门负责人
部门负责人
?
财务部
财务负责人
?
分管领导
分管副总
?
财务总监
财务总监
?
总经理
?
总经理
报销付款
?
采购员
现金会计
根据领导审批后的费用报销审批单据，及合同约定付款方式付款。
现金会计
?
总账会计
审核记账
总帐会计
?
相关程序及业务流程
步??骤
涉及人员及部门
步骤说明
审核
备注
采购前
采购员
供应商必须提供资料：
1.?三证合一营业执照
2.?资质证书
3.?开户许可证
4.?实际经营地址
5.?联系人
6.?法人、联系人电话
?
采购员
资料收集
1、?为询价比价做准备
2、?为录入供应商库做准备
补充资料（如有）：
1、?信用贷码证
2、?生产许可证
3、?卫生许可证
4、所获荣誉
5、电子邮箱
?
采购中
采购员
确定合作供应商需提供资料：
1.?合同（需写明发票开具条款及收款信息）
2.?详细的产品介绍：规格、型号、使用说明、质保期、维修保养说明等
采购员
财务部
确定合作供应商，为长期合作做准备
采购后
采购员
根据前期收集的供应商资料，详尽的录入供应商信息，建立供应商库.
?
录入供应商库，为后期评估做准备
日常
采购员
定期对供应商库内的供应商信息进行更新及评估,本着适质、适价、适量、适地的原则,筛选掉不合格的供应商.
?
定期更新供应商库
供应商评审：
每年年初,由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录.评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成.
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