工艺纪律管理办法2.docx

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文件编号：Q/EMS-GLBZ-003

版本：A/0

工艺纪律管理办法

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1、目的

为维护工艺纪律的严肃性，保证工艺的贯彻执行，做到安全生产、文明生产，以确保产品质量，特制订本办法。

2、适用范围

本办法规定了工艺技术文件的管理、工艺变更管理、工艺质量记录管理、生产过程工艺管理等内容。适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。

3、职责

3.1技术部负责公司工艺技术管理工作，制定新产品的工艺技术文件；审批、修订老产品的工艺变更文件；负责工艺质量记录的整理、保管。

3.2生产部（工艺员、车间主任）根据工艺编写操作规程并上报技术部审核，并协助技术部进行工艺优化；负责生产现场的工艺纪律日常监督工作及执行工艺变更管理、工艺质量记录管理制度；负责工艺纪律检查与考核。

3.3生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。

4、管理内容和要求

4.1工艺技术文件的管理

4.1.1工艺技术文件包括产品的工艺、操作规程和技术标准等。

4.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。

4.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。

4.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

4.2工艺变更管理

生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或需要改进时应按工艺变更程序执行。

4.2.1工艺变更范围包括：工艺规程及参数的改变、指标测试手段的改变、化工设备及管道的改动、控制方案的改变、生产原料的改变等。

4.2.2工艺变更程序

1）进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。

2）技术部接到工艺变更报告后，组织由技术部、生产部、设备科等人员参与的技术讨论会，重新制定合理的新工艺，报总经理审批，组织车间进行可行性分析和验证。

3）工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

4.3工艺质量记录管理

4.3.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修）等。

4.3.2工艺质量记录要求

1）记录要求真实、准确、详细、及时。

2）原始记录必须字体清楚。

3）记录有误时允许及时更改，更改率≤3‰。

4）记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

4.3.3工艺质量记录的保管

工艺质量记录由车间工艺员负责收集保管，项目完成后交于技术部整理归档。

4.4生产现场的工艺管理

4.4.1生产车间实行定岗制度，各生产工序的操作者应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

4.4.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作。车间工艺员对车间工艺管理负责，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则造成损失的由责任人员承担。。

4.4.3各生产工序的操作者必须真实、准确、详细、及时填写工艺质量记录。

4.4.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向车间主任、工艺员报告，由向车间主任、工艺员进行指导操作。

4.4.5生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

4.4.6生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，保持工作场地整洁卫生。

4.5工艺纪律检查与考核

4.5.1工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：

工艺贯彻率=1-未贯彻工艺的总次数/100×100%

4.5.2工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）

4.4.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产部主任、工艺员负责，每月组织有关部门负责人对本办法4.3、4.4条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分95分以上为合格，97-98分为优良，98分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。

4.4.2.3奖惩办法

1）对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献、连续三次工艺贯彻率考核优秀的职工给予奖励，奖励办法按公司及工厂有关文件执行。

2）对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按公司相关制度执行。

5、附则

5.1本办法由技术部和生产部共同起草、修订并解释，报常务副总审核、总经理核准后生效。

5.2本办法自2025年6月1日起予以试行，试行期为1年，试行期满后，若无异议再自动继续实施。

工艺纪律检查表

被查单位

抽查工序

抽查时间

序号

检查项目

检查结果

整改措施

1

技术文件正确、完整、统一

2

三按（按图纸、工艺、标准操作）

3

三检（自检、互检、专检）

4

设备管理

5

计