工艺纪律管理办法3.docx

工艺纪律管理办法

第一章总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。

第二章工艺纪律的主要内容

第一条现场作业管理的工艺纪律

1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；

1.2职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

1.3车间工艺员（兼）负责工艺文件的完好性，产品上机生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地发放至生产现场；

1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按图纸、工艺、标准）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；

1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧义时，以现场工艺员指导为准。现场工艺员对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理

2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；

2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；?

2.3现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；

2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3.过程检验管理

3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；

3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业本工位自检内容和互检内容；

3.3生产车间应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；

3.4生产车间应安排固定人员对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行。

4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺员，由现场工艺员协调解决；

4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺员协调解决。

5.标识管理

5.1标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字或图案记录；

5.2《工艺流程卡》的使用与管理

生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工艺流程卡》，《工艺流程卡》的内容记录了当批生产时的原始状态。一线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态；

终检完成后的《工艺流程卡》妥善保管，以备查询；

5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识和区分。

第二条现场定置管理的工艺纪律

1.生产车间场地规划定置管理

1.1生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，有相应的责任人负责管理；

1.2生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。

2.生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理

2.1生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅助性工具严格按要求进行定置摆放；

2.2生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；

2.3一线员工要遵守安全生产、文明生产的相关规定，对于物料周转器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。

3.生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理

3.1物料的管理

3.1.1生产车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；

3.1.2生产车间现场物料要标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由生产车间负责管理，原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；

3.1.3生产车间现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量，大型五金件（如钢板、角铁、带钢等）及其他可直接转序部件必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；

3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置