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设备维护与故障变更申请流程模板

一、目的与意义

本流程的建立与实施，旨在实现以下目标：

1.规范管理：统一设备维护及故障变更申请的发起、审批、执行与记录标准，避免操作的随意性与混乱性。

2.提高效率：通过明确的流程节点与职责分工，缩短响应时间，确保维护及故障处理工作高效有序进行。

3.保障安全：在维护及故障处理过程中，强调安全操作规范，降低人身伤害及设备二次损坏的风险。

4.控制成本：通过计划性维护与合理的故障变更评估，优化资源投入，避免不必要的开支与浪费。

5.知识沉淀：完整记录维护及故障处理过程，形成组织经验，为设备管理的持续改进提供数据支持。

二、适用范围与职责分工

（一）适用范围

本流程适用于组织内所有纳入固定资产管理的生产设备、检测仪器、办公自动化设备、网络设备及服务器等IT设施的预防性维护、corrective维护（故障修复）及因故障处理需要进行的设备配置变更、备件更换等相关活动。

（二）职责分工

1.申请人/部门：通常为设备的直接使用部门或操作人员。负责在发现设备需要预防性维护、出现故障或性能异常时，及时提交申请；准确描述设备信息、维护需求或故障现象；配合维护过程中的协调工作及最终的效果确认。

2.设备管理员/部门：负责对维护及故障变更申请进行初步审核，确认申请的必要性与合理性；协调资源，安排维护计划；跟踪维护进度；负责维护记录的归档管理；定期统计分析设备维护数据。

3.技术负责人/审批人：根据设备重要程度及维护/变更的复杂程度，设定相应层级的审批人。负责审批维护方案、变更计划的可行性、安全性及资源配置；对重大维护或变更项目进行决策。

4.维护执行人员/团队：可以是内部技术人员或外部服务商。负责根据审批通过的方案执行具体的维护或故障修复工作；严格遵守安全操作规程；记录维护/维修过程、使用备件及相关参数调整；提交维护工作报告。

5.安全管理部门（如适用）：对涉及重大安全风险的维护或变更操作进行评估与监督，确保符合安全规范。

6.IT部门（如适用）：对于涉及IT设备配置变更、系统调整的故障处理，由IT部门负责评估变更影响，制定回退方案，并执行变更操作。

三、设备维护申请流程

（一）预防性维护申请

1.计划制定与发起：设备管理员根据设备手册、历史数据及生产安排，制定年度/季度/月度预防性维护计划。在计划执行前，由设备管理员或指定人员填写《设备预防性维护申请表》，明确维护设备、维护内容、计划时间、负责人等信息。

2.审核与审批：申请表提交至技术负责人或相应审批人进行审核。审批通过后，进入维护排程。

3.维护排程与资源准备：设备管理员根据审批意见，协调维护团队，准备所需工具、备件及技术资料，确定具体维护时间（尽量避免影响正常生产/业务）。

4.维护执行：维护人员按计划时间到达现场，执行预防性维护工作（如清洁、润滑、紧固、参数检查与调整、部件更换等），并填写《设备维护作业记录表》。

5.效果确认与记录：维护完成后，由设备管理员或使用部门负责人对设备运行状态进行检查确认。确认无误后，相关记录（申请表、作业记录）交由设备管理员归档。

（二）日常/corrective维护申请（非紧急）

1.申请提交：当设备出现轻微故障、性能下降或需要进行非紧急的功能性调整时，使用部门或操作人员填写《设备维护申请表》，详细描述设备名称、型号、故障现象、发生时间、对生产/工作的影响程度等。

2.初步审核：设备管理员收到申请后，对申请内容进行核实，判断故障类型、严重程度，并初步评估所需资源。

3.审批与方案制定：根据故障情况，如需外部资源或较大投入，提交至技术负责人审批。审批通过后，由维护团队或设备管理员制定维护方案。

4.维护执行：维护人员依据方案进行维修，记录维修过程、更换备件型号及数量。

5.验收与关闭：维修完成后，由申请人或使用部门负责人进行功能验证，确认故障已排除。双方签字确认后，由设备管理员关闭申请流程，并将相关记录归档。

四、设备故障变更申请流程

设备故障变更通常指设备在发生故障后，为恢复其功能或提升性能，需要对设备的原有配置、部件、软件版本或运行参数进行调整、更换或升级的过程。

（一）故障上报与初步判断

1.设备操作人员发现设备突发故障或严重性能问题，应立即向设备管理员或直接上级报告。

2.设备管理员接到报告后，迅速组织人员对故障进行初步诊断，判断故障原因、影响范围及是否需要进行变更处理。

（二）变更申请与方案制定

1.若初步判断需要进行设备配置变更、部件更换等操作才能恢复，由设备管理员或维护负责人填写《设备故障变更申请表》。

2.申请表应详细说明故障情况、拟采取的变更措施、预期目标、所需资源（备件、工具、人员）、潜在风险及应对措施、