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企业信息安全管理制度及规范手册

一、总则

1.1制度目的

为规范企业信息安全管理，防范信息资产泄露、损坏或滥用，保障业务连续性，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等法律法规，结合企业实际制定本制度。本制度旨在建立“全员参与、责任明确、流程规范、技术防护”的信息安全管理体系，保证企业信息资产的机密性、完整性和可用性。

1.2适用范围

本制度适用于企业总部及所有分支机构、全资/控股子公司的全体员工（包括正式员工、试用期员工、劳务派遣人员）、第三方合作伙伴（如供应商、服务商）以及访问企业信息系统的外部人员。企业所有信息资产（包括但不限于数据、系统、设备、网络等）均纳入本制度管理范畴。

1.3基本原则

最小权限原则：用户仅获得履行工作所必需的最小权限，避免权限过度分配；

全员责任制：信息安全是所有员工的共同责任，从高层管理者到基层员工均需承担相应义务；

全生命周期管理：对信息资产从规划、建设、使用到废弃的全过程进行安全管理；

动态防护原则：定期评估安全风险，及时更新防护措施和技术手段，适应内外部环境变化。

二、组织架构与职责分工

2.1信息安全管理组织架构

企业设立“信息安全领导小组-信息安全管理部门-业务部门”三级管理架构，明确各层级职责，保证安全管理指令畅通、责任落实到人。

2.1.1信息安全领导小组

组成：由企业总经理任组长，分管技术、行政的副总经理任副组长，各部门负责人、IT部门经理为成员；

职责：审批企业信息安全战略和制度；审批年度信息安全预算；决定重大信息安全事件的处置方案；监督各部门安全管理职责落实情况。

2.1.2信息安全管理部门（IT部门）

职责：制定信息安全管理制度和技术标准；组织实施信息安全技术防护措施（如防火墙、入侵检测系统部署）；开展信息安全培训和宣传；监督制度执行情况；组织安全事件应急响应；定期向领导小组汇报安全状况。

2.1.3业务部门

职责：执行本制度及部门级安全规范；负责本部门信息资产的日常管理（如数据分类、设备保管）；配合信息安全管理部门开展安全检查和培训；及时上报本部门发生的安全事件。

2.1.4员工

职责：严格遵守信息安全制度；妥善保管个人账号和密码；规范使用企业信息系统和设备；发觉安全风险或事件立即上报本部门负责人及IT部门。

2.2岗位职责表

为明确责任，关键岗位需设置专职或兼职安全职责，具体如下表所示：

岗位名称

所属部门

核心安全职责

信息安全主管

IT部门

统筹信息安全管理工作；制定年度安全计划；组织风险评估；协调安全事件处置。

系统管理员

IT部门

负责服务器、操作系统安全管理；实施系统补丁更新；监控系统运行状态。

网络管理员

IT部门

负责网络设备（路由器、交换机）管理；配置防火墙策略；监控网络流量，防范攻击。

数据管理员

IT部门

负责数据库权限管理实施数据备份与恢复；监督数据分类分级执行情况。

部门信息安全专员

各业务部门

本部门安全制度执行监督；组织部门员工安全培训；协助IT部门开展安全检查。

三、信息资产安全管理

3.1信息资产分类分级

信息资产是企业运营的核心资源，需根据其敏感程度和重要性进行分类分级，实施差异化防护。

3.1.1资产分类

数据类资产：客户信息、财务数据、知识产权、员工个人信息、业务流程文档等；

系统类资产：业务系统（如ERP、CRM）、办公系统（如OA、邮件系统）、开发测试系统等；

设备类资产：服务器、终端电脑、移动存储设备（U盘、移动硬盘）、网络设备（路由器、防火墙）等；

其他资产：纸质文档、保密印章、安防系统（监控门禁）等。

3.1.2资产分级

根据泄露或损坏后对企业的影响程度，将资产分为四级：

级别

定义

示例

一级（核心）

泄露或损坏将导致企业重大损失（如巨额罚款、业务停摆、品牌严重受损）

未公开的财务报表、核心、客户敏感身份信息

二级（重要）

泄露或损坏将导致企业较大损失（如业务中断、客户流失、监管处罚）

业务系统数据库、员工合同、产品未公开设计方案

三级（一般）

泄露或损坏将导致企业轻微损失（如工作效率下降、局部业务影响）

内部通知、普通工作文档、非核心办公设备

四级（公开）

泼露或损坏无实质影响

已公开的企业宣传资料、不涉密的会议纪要

3.2资产全生命周期管理

信息资产从“采购-使用-维护-废弃”需遵循规范流程，保证每个环节安全可控。

3.2.1资产采购与入网

采购要求：采购信息设备时，需优先选择符合国家安全标准、具备安全防护功能的产品（如预装杀毒软件的终端、支持加密的存储设备）；

入网审批：新设备接入企业网络前，需由IT部门进行安全检测（如病毒查杀、漏洞扫描），填写《信息资产入网审批表》（见表3-1），经部门负责人及信息安全主管签字后方可入网。

3.2.2资产使用与维护

使用规范：资产使用人需妥善