安全生产管理制度执行检查表.docVIP

安全生产管理制度执行检查表使用指南

一、适用场景与使用对象

本工具适用于各类企业、生产经营单位对安全生产管理制度执行情况的系统性检查，具体场景包括：日常安全巡查、专项制度落实检查（如新员工入职后制度执行情况、新设备投产前安全管理制度合规性检查）、月度/季度/年度安全工作考核，以及上级单位或监管部门对下属单位制度执行情况的督查。

使用对象涵盖企业安全管理部门负责人、各生产车间/部门主管、专职安全员、项目负责人及企业安全生产分管领导，旨在通过标准化检查流程，全面识别制度执行中的薄弱环节，推动安全生产责任落实与管理水平提升。

二、检查表使用全流程指南

（一）检查前：明确目标与准备

确定检查范围与重点

根据企业当前生产特点、近期安全风险（如高温季节防火检查、节假日前后设备停用复用检查）或制度执行反馈问题，明确本次检查的具体范围（如覆盖所有部门/特定重点区域）及检查重点（如聚焦安全培训制度、危险作业审批制度等核心制度的执行情况）。

组建检查组与分工

由安全管理部门牵头，联合生产、技术、设备等部门人员组成检查组，明确组长（建议由安全管理部门负责人*某担任）及组员职责。例如：安全专员负责查阅安全培训档案，设备工程师负责检查设备维护制度执行记录，生产主管负责现场作业流程合规性核查。

准备检查依据与工具

收集检查所需的制度文件（如《安全生产责任制管理办法》《安全教育培训管理制度》《危险作业安全规程》等）、法规标准（如《安全生产法》《工贸企业安全生产标准化基本规范》）、以往检查问题清单及本次检查表模板。同时准备记录工具（如相机、录音笔、便携式打印机）和问题记录表。

提前通知受检单位

原则上需提前3个工作日向受检部门/单位发出书面检查通知（紧急检查除外），明确检查时间、范围、内容及需配合准备的材料（如安全培训签到表、设备点检记录、应急预案演练记录等），保证受检单位有充分准备。

（二）检查中：现场核查与记录

召开检查启动会

检查组到达现场后，首先与受检单位负责人、安全员及关键岗位人员召开简短会议，说明检查目的、流程、重点及注意事项，听取受检单位关于制度执行情况的简要汇报，避免检查过程中出现信息不对称。

对照检查表逐项核查

检查组依据检查表中的“检查项目”“检查内容”“检查标准”，通过“查阅资料+现场查看+人员询问”三种方式结合开展检查：

查阅资料：核查安全培训记录、特种作业人员证书、设备维护保养台账、隐患整改通知书、应急演练方案等书面资料，重点检查记录的真实性（如签到表与培训名单是否一致）、完整性（如是否覆盖所有应培训人员）和规范性（如审批流程是否符合制度要求）。

现场查看：深入生产车间、作业现场、仓库等重点区域，检查设备安全防护装置是否完好、作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品、危险作业（如动火、受限空间）是否执行审批流程、安全警示标识是否清晰等。

人员询问：随机抽取岗位员工（包括新员工、转岗员工、特种作业人员）提问，知晓其对安全管理制度（如岗位安全操作规程、应急处置措施）的熟悉程度和实际执行情况，避免“制度上墙不上心”。

记录问题与现场确认

对检查中发觉的不符合项（如“未按规定开展季度安全培训”“安全阀未按期校验”），检查组需详细记录问题描述（包括时间、地点、涉及人员、具体违规事实）、违反的制度条款及检查标准，并拍摄照片或视频作为证据。检查完成后，由受检单位负责人或安全员对问题记录进行现场确认签字，保证问题客观真实、无争议。

（三）检查后：汇总分析与整改闭环

整理检查结果并撰写报告

检查组在检查结束后2个工作日内，汇总所有检查记录，对问题进行分类统计（如按制度类型分为“培训制度类”“设备管理类”等，按严重程度分为“严重隐患”“一般隐患”），分析问题产生的根本原因（如制度不完善、执行不到位、监督缺失等），并撰写《安全生产管理制度执行检查报告》，内容包括检查概况、发觉问题、原因分析、整改建议及改进措施。

下发整改通知并明确责任

针对检查发觉的问题，由安全管理部门统一下发《安全隐患整改通知单》，明确每个问题的整改要求（包括整改措施、完成标准）、整改责任部门/责任人（如“设备部负责完成3号车间压力表校验，责任人*某”）、整改期限（一般隐患不超过7天，严重隐患立即整改并限期24小时内反馈进展）及复查人员。

跟踪整改进度与复查验收

整改期限届满前2天，安全管理部门需提前提醒责任部门；到期后，由检查组或指定复查人员对整改情况进行现场复查，重点核查问题是否彻底解决、整改措施是否有效、是否产生新的风险。对按期完成整改且验收合格的，在整改通知单上签字确认；未按期完成或整改不到位的，需重新制定整改方案并追究相关人员责任。

归档检查记录并持续改进

检查过程中的所有资料（包括检查表、问题记录、照片、整改通知单、复查报告等）需整理归档，保存期限不少于2年。安全管理部门每季度需