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机动车检测内审报告模板与实例

作为机动车检测机构质量管理体系中至关重要的一环，内部审核（以下简称“内审”）扮演着自我诊断、持续改进的关键角色。一份结构清晰、内容详实、结论客观的内审报告，不仅是内审活动的成果体现，更是推动机构规范运作、提升检测公信力的重要依据。本文旨在提供一套实用的机动车检测内审报告模板，并辅以实例说明，以期为业内同仁提供有益参考。

一、机动车检测内审报告模板

（一）报告基本信息

*报告编号：[机构自定义编号规则，如：JC-内审-年份-序号]

*审核类型：[例如：例行审核、专项审核、首次审核、换证审核前审核等]

*审核目的：[例如：评价本机构质量管理体系（依据《检验检测机构资质认定评审准则》、GB38900等相关标准及本机构质量手册、程序文件）的符合性、有效性，并识别改进机会。]

*审核范围：[明确审核的部门、场所、过程及活动。例如：本机构机动车安全技术检验（含人工检验、仪器设备检验）、机动车排放检验（若有）的全过程，涉及的检测车间、仪器设备室、档案室、客户服务大厅等场所，以及与上述过程相关的质量手册和程序文件规定的所有要素。]

*审核依据：

1.《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例

2.《中华人民共和国大气污染防治法》及其相关规定

3.《检验检测机构资质认定管理办法》

4.《检验检测机构资质认定评审准则》/《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》等

5.GB38900《机动车安全技术检验项目和方法》

6.GB18285《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》

7.GB3847《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》

8.本机构质量手册（QM-XXXX）、程序文件（QP-XXXX）、作业指导书（WI-XXXX）及其他相关管理文件

9.客户要求（如适用）

*审核组：

*组长：[姓名]职称/资质：[例如：技术负责人，中级工程师]

*组员：[姓名1]职称/资质：[例如：质量负责人]，[姓名2]职称/资质：[例如：授权签字人]

*受审核部门/人员：[例如：站长、技术负责人、质量负责人、检测车间主任、各检测工位操作员、设备管理员、档案管理员等]

*审核日期：自[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]

*报告编制日期：[XXXX年XX月XX日]

*报告分发范围：[例如：机构最高管理者、技术负责人、质量负责人、各受审核部门负责人]

（二）审核实施情况

*审核计划执行情况：[简述审核计划是否按预定方案执行，有无重大调整及原因。]

*首次会议：[日期、时间、参会人员、主要议题（审核目的、范围、依据、方法、日程、保密承诺等）。]

*现场审核：[采用的审核方法，如：查阅文件记录、现场观察、人员访谈、仪器设备核查、样品（模拟）流转等。简述抽样的代表性。]

*末次会议：[日期、时间、参会人员、主要议题（通报审核总体情况、符合性结论、不符合项、改进建议等）。]

（三）审核发现与评价

1.质量管理体系符合性及有效性评价（总体情况）

*[概述审核范围内，质量管理体系与审核依据的符合程度，以及体系运行的有效性、充分性和适宜性。例如：本机构质量管理体系总体上符合审核依据的要求，体系运行基本有效，能够保证检测工作的质量。多数员工质量意识较强，各项规章制度得到较好执行。]

2.符合项及亮点（正面发现）

*[列出在审核过程中发现的值得肯定和推广的做法、经验或管理亮点。]

*例如：检测人员对GB38900标准中新增项目的操作熟练度较高，能准确执行。

*例如：设备维护保养记录详实规范，并有定期校准计划及证明，确保了设备状态良好。

*例如：客户投诉处理机制响应及时，记录完整，客户满意度调查显示总体评价良好。

3.不符合项及观察项

*3.1不符合项：

*[对所有不符合项进行描述，每个不符合项应包括：不符合事实描述、不符合条款（依据文件及条款号）、不符合性质（严重/一般）、建议的纠正措施及完成期限。]

*|序号|不符合项描述(包括时间、地点、人物、事件、证据)|不符合条款(如：质量手册X.X.X条，或GB38900X.X.X条)|不符合性质(严重/一般)|受审核部门|建议纠正措施|预计完成日期|

*|1|[详细描述]|[具体条款]