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印刷公司五项制度汇编
一、承印验证制度
1.适用范围
本制度适用于公司承接所有印刷业务（包括出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品等）的客户及印刷内容验证工作。
2.验证责任
（1）业务部为验证责任部门，经办人为第一责任人，部门经理为审核责任人。
（2）涉及涉密、特殊标识（如商标、证件等）印刷品，需经公司总经理复核。
3.验证内容及流程
客户类型
必验证件/材料
验证要点
无法验证的处理措施
单位客户
营业执照副本（加盖公章）、法定代表人身份证复印件
证件在有效期内，经营范围与印刷内容一致
拒绝承接，书面记录原因并归档
个人客户
身份证原件及复印件
身份证真实有效，与经办人一致
拒绝承接，报备公司合规部
出版物印刷
出版单位的《出版物经营许可证》、印刷委托书
委托书备案编号可查，印刷内容与委托书一致
立即停止承接，向属地新闻出版部门报备
包装装潢印刷
商标注册证（如涉及商标）、委托加工合同
商标未过期，合同明确印刷品用途
要求补充材料，未补齐前不安排生产
4.验证记录要求
（1）验证完成后，经办人需在《承印验证台账》中如实记录，附证件复印件存档（保存期不少于2年）。
（2）每周由部门经理抽查30%的验证记录，签字确认后提交合规部备案。
二、承印登记制度
1.登记责任
生产部调度员为登记责任人，需在印刷任务下达前完成登记，确保信息准确。
2.登记内容
登记项目
具体要求
示例数据
客户信息
单位名称/个人姓名、联系方式、地址
XX贸易公司，138XXXXXXX，XX市XX区
印刷品信息
名称、类型、规格、数量、用途
食品包装盒，彩色，20cm×15cm，5000个
材料信息
纸张类型、油墨类型（是否环保）
铜版纸，大豆环保油墨
工期信息
接单日期、预计完工日期、实际交付日期
2025（）09（）22，2025（）09（）25，2025（）09（）25
审批信息
业务部审核人、生产部确认人
张三（业务经理），李四（调度员）
3.登记管理
（1）电子台账实时更新，纸质登记单随生产单流转，完工后与质检单一并归档。
（2）每月5日前，调度员需导出上月登记数据，由生产经理审核后存档（保存期不少于3年）。
三、印刷品保管制度
1.保管责任
仓储部保管员为直接责任人，负责印刷品（含半成品、成品）的入库、存储、出库管理。
2.保管要求
（1）存储环境：仓库需干燥（湿度≤60%）、通风，配备防火器材（每50㎡1组），严禁明火。
（2）分区存放：
（3）成品区：按客户分类，贴标识（客户名称、数量、入库日期）；
（4）半成品区：按生产单号分区，标注“待加工”；
（5）涉密/敏感印刷品：单独锁存，钥匙由保管员和部门经理双人保管。
3.出入库流程
（1）入库：保管员核对生产单与实物（数量、规格），签字确认后录入《印刷品保管台账》；
（2）出库：凭经客户或业务部签字的《出库单》发货，双人核对后出库，记录领取人信息；
（3）盘点：每日下班前核对当日出入库数据，每周五进行全面盘点，差异需24小时内上报并处理。
四、印刷品交付制度
1.交付责任
物流部配送员为交付责任人，业务部专员负责客户对接与确认。
2.交付流程
1.配送前：配送员与保管员核对印刷品数量、包装完整性，在《印刷品交付台账》中记录待交付信息；
2.交付时：客户现场核对（数量、质量），签字确认（单位客户需加盖公章），配送员拍摄签收单照片存档；
3.交付后：24小时内，配送员将签收单交业务部，专员录入电子台账，同步更新“交付状态”。
3.异常处理
（1）数量不符：立即停止交付，联系生产部复核，确认后重新安排交付，记录差异原因；
（2）质量异议：由质检部现场鉴定，属公司责任的立即返工，台账中注明“返工处理”。
五、印刷活动残次品销毁制度
1.销毁范围
（1）印刷过程中产生的残次品（如错版、污损、裁切不合格产品）；
（2）试印样品、报废的印版、胶片等。
2.销毁责任
（1）生产部质检员：判定残次品并登记；
（2）仓储部：集中存放（专用废料区，加锁）；
（3）行政部：组织销毁，指定2名监销人（非仓储部人员）。
3.销毁流程
1.质检员填写《残次品销毁申请单》（注明品名、数量、销毁原因），经生产经理审批；
2.每周五由行政部组织销毁，采用粉碎（纸张类）或焚烧（印版类，合规场所）方式，监销人全程在场；
3.销毁后，监销人、行政部经办人在《残次品销毁台账》签字，附销毁现场照片存档。
六、附件台账表格
1.承印验证台账
2.承印登记台账
3.印刷品保管台账
4.印刷品交付台账
5.残次品销毁台账
1.承印验证台账
序号
接单日期
客户类型
客户名称
证件类型
证件编号
验证人
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中级注册安全工程师、计算机二级持证人
本人从事安全工作多年，已持有国家注册安全工程师证书，有着丰富的化工及工贸安全管理经验，能提供指导或编制应急预案、管理制度、操作规程、安全教育培训、检维修等资料，欢迎咨询
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