安全生产检查表及隐患整改跟踪模板.docVIP

安全生产检查表及隐患整改跟踪模板

一、模板适用范围与应用场景

本模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、商场超市等）的安全生产日常管理、专项检查及上级迎检工作，旨在通过标准化流程实现安全风险的“排查-记录-整改-闭环”全周期管控。具体应用场景包括：

日常安全巡查：班组每日/每周对作业区域、设备设施、人员操作等进行常规检查；

专项隐患排查：针对特定风险领域（如电气安全、消防设施、特种设备等）开展的定向检查；

季节性/节假日检查：结合夏季高温、冬季防火、节假日停产复工等特殊时期的安全风险排查；

上级单位迎检：配合部门或集团总部开展的安全检查，规范隐患记录与整改过程；

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，对原因及预防措施的全面排查验证。

二、操作流程与实施步骤

（一）检查前准备阶段

成立检查小组：根据检查类型确定人员构成，至少包括3人，其中组长1名（由单位安全负责人或部门主管担任，如经理），组员2名（安全专员、技术骨干或班组长，如工、*班长）。明确分工：组长统筹协调，组员分别负责现场检查、记录填写、资料核查。

制定检查方案：明确检查范围（如“生产车间A区”“仓库B栋”）、检查重点（如“机械设备防护装置”“消防通道畅通性”）、时间节点及判定标准（依据《安全生产法》《行业安全规范》及单位内部制度）。

准备检查工具与资料：携带安全检查表、卷尺、测电笔、应急手电、相机（用于拍摄隐患现场）、相关法规文件（如《危险化学品安全管理条例》）及个人防护用品（安全帽、反光背心等）。

（二）现场检查实施阶段

首次会议：检查组到达现场后，与被检部门负责人（如*主管）沟通检查方案，明确检查流程及配合要求，强调检查目的为“排查隐患、预防”，避免被检人员产生抵触情绪。

分项检查：按照检查表内容逐项核查，采用“看、问、测、查”四步法：

看：观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全标识是否清晰（如“禁止合闸”标识是否张贴在配电箱门）；

问：随机询问员工安全操作规程（如“发觉设备异常应立即采取什么措施？”）、应急处理流程（如“灭火器使用步骤？”），评估安全培训效果；

测：使用工具检测关键参数（如接地电阻值、安全防护罩间隙、应急照明亮度等），保证符合标准；

查：查阅安全台账（如设备巡检记录、培训签到表、隐患整改历史记录），核实制度执行情况。

问题记录：对发觉的隐患，立即现场拍照（需标注隐患位置及时间），在检查表“隐患描述”栏中详细记录：

明确位置（如“车间三线冲压机东侧防护栏”）；

具体表现（如“防护栏高度不足80cm，且存在焊接裂缝”）；

可能后果（如“可能导致员工操作时坠落，造成人身伤害”）；

依据标准（如“《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与构造要求》（GB/T8196-2003）第5.1条：防护栏高度应≥1.2m”）。

（三）隐患评估与分级

现场初步判定：检查组根据隐患可能导致的后果、紧急程度，参照《生产安全隐患排查治理暂行规定》将隐患分为两级：

一般隐患：危害程度较低，整改难度小，能在24小时内排除（如“灭火器压力不足”“安全出口指示灯损坏”）；

重大隐患：危害程度高，可能导致群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改（如“危化品仓库防爆灯具不防爆”“特种设备未定期检验”）。

集体复核：对复杂或争议性隐患，由检查组组织技术骨干（如*工程师）召开现场会议，结合行业标准及单位实际，最终确定隐患等级及整改优先级。

（四）整改任务下达

填写《隐患整改通知单》：检查组在24小时内完成通知单制作，内容包括：

隐患编号（按“年份-月份-序号”格式，如“2024-05-001”）；

隐患描述（与检查表记录一致）；

整改要求（明确“立即停用该设备”“3日内更换防爆灯具”等具体措施）；

责任单位/责任人（如“生产车间主管”“设备部技术员”）；

整改期限（一般隐患≤72小时，重大隐患≤7个工作日，特殊情况需书面说明延期理由）；

整改依据（引用具体法规条款）。

签发与送达：组长签字确认后，将通知单送达责任单位负责人，要求其签收并签写整改承诺（如“已收到通知，将按期完成整改”），同步留存电子版及纸质版备查。

（五）整改过程跟踪

责任单位落实整改：责任单位根据整改要求，制定具体整改方案（如“采购符合标准的防护栏、联系专业电工更换灯具”），明确整改人、完成时间，并留存整改过程记录（如采购凭证、维修照片）。

检查组动态跟进：

一般隐患：整改到期前1天，由安全专员（如*工）通过电话或提醒责任人；

重大隐患：整改期间，检查组每3天现场核查整改进度，对整改不力的单位，下发《督办函》并抄送单位分管领导（如*副总）。

（六）整改结果复查与闭环

申请复查：责任单位完成整改后，向检查组提交《隐患整改验收申请表》，附整改前后对比照片、整改记录等证明材料。

现场核查：检查组在3个工作日内