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EHS风险管理规定与执行细则

一、概述

EHS（环境、健康、安全）风险管理是组织管理体系的重要组成部分，旨在识别、评估和控制潜在风险，保障员工健康、环境安全和运营效率。本规定与执行细则旨在明确风险管理流程、责任分工和操作规范，确保各项措施得到有效落实。

二、风险管理流程

（一）风险识别

1.信息收集：通过现场检查、员工反馈、历史数据分析等方式收集潜在风险信息。

2.识别方法：采用工作安全分析（JSA）、危险源辨识（HAZID）等方法系统识别风险。

3.记录管理：将识别的风险记录在《风险识别台账》中，包括风险描述、可能后果等。

（二）风险评估

1.风险矩阵：使用风险矩阵（如L/S矩阵）评估风险等级，结合风险发生的可能性（高/中/低）和后果严重性（严重/一般/轻微）。

2.定量分析：对关键风险进行概率-影响分析，例如：

-示例数据：某设备操作风险可能性为30%，后果严重性为70%，综合风险等级为“中”。

3.评审机制：定期（如每季度）复核风险等级，更新评估结果。

（三）风险控制

1.控制措施分类：

-消除：永久移除风险源（如淘汰老旧设备）。

-替代：用低风险替代高风险作业（如用机械代替人工搬运）。

-工程控制：通过隔离、通风等物理措施（如安装防爆灯）。

-管理控制：制定操作规程、加强培训（如每日班前会）。

-个体防护：配备合格防护用品（如防噪声耳塞）。

2.措施优先级：优先实施消除和替代措施，再考虑其他类别。

3.实施计划：制定《风险控制计划》，明确责任人、完成时限，例如：

-(1)责任人：安全部门主管。

-(2)完成时限：2023年12月31日前完成通风系统升级。

三、执行细则

（一）责任分工

1.管理层：批准风险控制预算，审核重大风险方案。

2.部门负责人：落实本部门风险控制措施，每月汇报执行情况。

3.员工：遵守操作规程，及时报告未受控风险。

（二）监控与审核

1.日常检查：班组每日检查控制措施有效性，记录在《安全检查表》中。

2.专项审核：每年开展EHS风险审核，例如：

-(1)审核范围：所有高风险作业区域。

-(2)审核标准：参照ISO45001要求。

3.不符合项整改：对审核发现的不符合项，制定纠正措施并跟踪闭环。

（三）培训与沟通

1.培训要求：

-新员工必须完成EHS培训（不少于8小时）。

-高风险岗位人员需每年复训。

2.沟通机制：

-每月召开EHS会议，通报风险动态。

-通过公告栏、内部邮件等发布风险提示。

四、文档管理

（一）记录保存

1.风险评估记录保存3年，控制措施记录永久保存。

2.电子文档需定期备份，纸质文档存放在档案室。

（二）更新流程

1.当法律法规变更或发生事故后，立即重新评估风险。

2.更新后的风险清单需经管理层批准后发布。

五、附则

本细则适用于所有部门及承包商，解释权归EHS管理部门。如与行业规范冲突，以更高标准执行。

一、概述

EHS（环境、健康、安全）风险管理是组织管理体系的重要组成部分，旨在识别、评估和控制潜在风险，保障员工健康、环境安全和运营效率。本规定与执行细则旨在明确风险管理流程、责任分工和操作规范，确保各项措施得到有效落实。

二、风险管理流程

（一）风险识别

1.信息收集：通过现场检查、员工反馈、历史数据分析等方式收集潜在风险信息。

-现场检查：

-(1)检查前准备：制定检查计划，明确检查区域、标准和方法。

-(2)检查内容：包括设备状态、作业环境、防护设施、应急准备等。

-(3)记录方式：使用《现场检查表》记录发现的问题，拍照留存证据。

-员工反馈：

-(1)建立渠道：设立匿名建议箱、线上反馈平台。

-(2)定期调研：每半年开展一次员工风险感知调查。

-历史数据分析：

-(1)数据来源：事故记录、维修报告、生产日志等。

-(2)分析方法：使用趋势图、故障树分析等工具。

2.识别方法：采用工作安全分析（JSA）、危险源辨识（HAZID）等方法系统识别风险。

-工作安全分析（JSA）：

-(1)步骤：分解作业任务，识别每一步的风险点。

-(2)示例：焊接作业JSA需包含准备、操作、清理等环节的风险。

-危险源辨识（HAZID）：

-(1)适用范围：适用于新项目、重大变更。

-(2)输出：《HAZID分析报告》，包括风险清单和初步控制建议。

3.记录管理：将识别的风险记录在《风险识别台账》中，包括风险描述、可能后果、发现时间、责任部门等。台账需定期更新（如每月）。

（二）风险评估

1.风险矩阵：使用风险矩阵（如L/S矩阵）评估风险等级，结合风险发生的可能性（高/中/低）和后果严重性（严重/一般/轻微）。

-示例矩阵：

|后果/可能性|