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食堂安全检查自查报告与整改措施方案

一、前言

为严格落实食品安全主体责任，保障师生饮食安全与身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规要求，我校（单位）食堂于2023年XX月XX日-XX月XX日开展了全面安全自查工作。本次自查聚焦食品安全全流程管理，覆盖食材采购、储存加工、环境卫生、人员健康、设备维护等关键环节，现将自查情况及整改措施报告如下：

二、自查范围与内容

本次自查以“风险防控、闭环管理”为核心，重点检查以下六大类内容：

食材采购与索证索票管理

食材储存与加工操作规范

餐用具清洗消毒与环境卫生

从业人员健康管理及操作规范

设施设备维护与安全运行

食品安全管理制度落实情况

三、自查情况及存在问题

（一）食材采购与索证索票管理

自查情况：食堂建立了供应商名录，与主要供应商（米、面、油、肉、蛋等）签订供货协议，索取并留存了营业执照、食品经营许可证等资质文件；食材入库时执行“查证验货”制度，记录了食材名称、数量、生产日期、保质期等信息。

存在问题：

部分散装食材（如蔬菜、水果）未留存产地证明或合格证明；

个别批次食材（如XX品牌预包装食品）的进货查验记录不完整，缺少“验收人”签字。

（二）食材储存与加工操作规范

自查情况：食材分区储存（主食库、副食库、冷藏库、冷冻库），标识清晰；加工场所按“生熟分开”原则划分区域，使用了专用刀具、砧板；食品烹饪烧熟煮透，中心温度≥75℃，餐食留样规范（125g/份，保存48小时）。

存在问题：

冷藏库温度偶有波动（2-8℃），部分食材（如剩菜剩饭）未加盖密封存放；

粗加工区垃圾桶未加盖，地面有积水、菜叶残留；

生熟食品加工工具混用（如砧板未区分颜色标识）。

（三）餐用具清洗消毒与环境卫生

自查情况：食堂配备了“一清二洗三消毒四保洁”的餐用具清洗消毒设施（消毒柜、洗碗机），每日记录消毒温度、时间；就餐区、后厨地面每日清洁，门窗无破损。

存在问题：

消毒柜滤网未定期清洗（积有油污），影响消毒效果；

食堂后墙角有蜘蛛网，排风口油污积累较多；

就餐区餐桌椅未每日消毒，仅用清水擦拭。

（四）从业人员健康管理及操作规范

自查情况：食堂从业人员均持有效健康证明上岗，建立了健康档案；每日上岗前测量体温并记录。

存在问题：

1名从业人员（厨师XXX）健康证明即将过期（2023年XX月XX日到期），未提前办理新证；

个别从业人员操作时未佩戴口罩、工作帽；

食堂入口处未设置“洗手消毒设施”，从业人员手部清洁不规范。

（五）设施设备维护与安全运行

自查情况：食堂燃气、电气设备定期检查，记录完整；冷藏库、蒸箱、绞肉机等设备运行正常，有维护保养记录。

存在问题：

蒸箱密封圈老化，存在蒸汽泄漏风险；

冷库化霜记录不完整，未记录化霜时间、操作人；

灭火器（位于后厨出口）压力不足，已过期未更换。

（六）食品安全管理制度落实情况

自查情况：建立了《食品安全管理制度》《从业人员健康管理制度》《餐用具消毒制度》等制度，张贴于操作间醒目位置。

存在问题：

食品安全培训记录不完整，缺少2023年第二季度培训内容；

应急预案未定期演练（上一次演练时间为2022年XX月）；

留样柜未上锁，存在留样食品被误拿风险。

四、整改措施与责任分工

针对上述问题，制定“问题清单、责任清单、时限清单”，明确整改责任人及完成时间，确保问题闭环解决。

（一）食材采购与索证索票管理

序号

存在问题

整改措施

责任人

完成时限

1

散装食材无产地证明/合格证明

①要求供应商提供散装食材的产地证明或农残检测报告；②建立“散装食材查验台账”，记录证明文件编号。

采购部XXX

2023-XX-XX

2

进货查验记录不完整（缺验收人签字）

①规范“进货查验记录表”，增加“验收人”必填项；②每日下班前由食堂负责人复核记录完整性。

食堂主管XXX

2023-XX-XX

（二）食材储存与加工操作规范

序号

存在问题

整改措施

责任人

完成时限

1

冷藏库温度波动、食材未密封

①检修冷藏库温控设备，确保温度稳定2-8℃；②剩菜剩饭使用食品级密封盒存放，标注“日期、时间”。

后厨班长XXX

2023-XX-XX

2

粗加工区垃圾桶未加盖、地面有积水

①立即更换加盖垃圾桶；②每班次结束后清洁地面，设置“区域负责人”，每日检查。

清洁工XXX

2023-XX-XX

3

生熟食品加工工具混用

①配备红、蓝、绿三色砧板（生肉-红色、熟食-蓝色、蔬菜-绿色），张贴标识；②开展“生熟分开”操作培训。

后厨班长XXX

2023-XX-XX

（三）餐用具清洗消毒与环境卫生

序号

存在问题

整改措施

责任人

完成时限

1

消毒柜滤网积油污

①每周拆卸清洗消毒柜滤网，记录清洗时间；②每月由专业维保人员检查消毒柜功能。

后厨班长XXX