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个人岗位廉政风险自查表【推荐】

个人岗位廉政风险自查表

一、基本信息

1.姓名：[填写姓名]

2.部门：[填写部门]

3.岗位：[填写岗位]

4.联系电话：[填写联系电话]

5.自查时间：[填写自查时间]

二、岗位职责描述

1.主要职责：

[详细描述岗位职责，如“负责部门内部财务管理，包括预算编制、资金使用审批、财务报表编制等。”]

[如“参与项目招投标工作，负责标书审核、评标过程监督等。”]

[如“负责单位内部人事管理，包括人员招聘、绩效考核、晋升评定等。”]

2.次要职责：

[如“协助部门领导完成日常工作，包括会议组织、文件起草等。”]

[如“参与单位内部培训工作，负责培训计划的制定和实施。”]

三、廉政风险点识别

1.财务管理风险：

风险描述：在预算编制、资金使用审批过程中，可能存在滥用职权、挪用资金的风险。

具体表现：如未经审批擅自改变资金用途，或在资金使用过程中存在违规操作。

2.招投标风险：

风险描述：在项目招投标过程中，可能存在暗箱操作、收受贿赂的风险。

具体表现：如泄露标底信息，或在评标过程中偏袒特定投标方。

3.人事管理风险：

风险描述：在人员招聘、绩效考核、晋升评定过程中，可能存在任人唯亲、徇私舞弊的风险。

具体表现：如招聘过程中优先录用亲友，或在绩效考核中给予特定人员不当优待。

4.日常工作风险：

风险描述：在会议组织、文件起草等日常工作中，可能存在信息泄露、滥用职权的风险。

具体表现：如泄露内部敏感信息，或在文件起草过程中夹带私货。

四、风险防控措施

1.财务管理风险防控：

制度建设：建立健全财务管理制度，明确预算编制、资金使用审批的流程和标准。

监督机制：设立内部审计部门，定期对财务工作进行审计，确保资金使用的合规性。

培训教育：定期组织财务人员参加廉政教育培训，提高其廉洁自律意识。

2.招投标风险防控：

信息公开：确保招投标信息的公开透明，杜绝暗箱操作。

评标规范：严格按照评标标准和程序进行评标，确保评标过程的公正性。

监督机制：设立招投标监督小组，对招投标全过程进行监督，防止违规行为发生。

3.人事管理风险防控：

制度完善：建立健全人事管理制度，明确招聘、绩效考核、晋升评定的标准和程序。

公开透明：确保人事管理工作的公开透明，接受全体员工的监督。

培训教育：定期组织人事管理人员参加廉政教育培训，提高其廉洁自律意识。

4.日常工作风险防控：

信息保密：建立健全信息保密制度，明确内部信息的保密范围和保密措施。

权限管理：合理划分岗位职责和权限，防止滥用职权。

培训教育：定期组织全体员工参加廉政教育培训，提高其廉洁自律意识。

五、自查情况及整改措施

1.财务管理自查：

自查情况：在预算编制和资金使用审批过程中，是否存在滥用职权、挪用资金的情况。

发现问题：如发现存在未经审批改变资金用途的情况。

整改措施：立即停止违规行为，追回挪用资金，并对相关责任人进行严肃处理；进一步完善财务管理制度，加强内部审计。

2.招投标自查：

自查情况：在项目招投标过程中，是否存在暗箱操作、收受贿赂的情况。

发现问题：如发现存在泄露标底信息的情况。

整改措施：立即停止泄露行为，对相关责任人进行严肃处理；加强招投标信息公开，设立监督机制，确保招投标过程的公正性。

3.人事管理自查：

自查情况：在人员招聘、绩效考核、晋升评定过程中，是否存在任人唯亲、徇私舞弊的情况。

发现问题：如发现存在招聘过程中优先录用亲友的情况。

整改措施：立即纠正违规行为，对相关责任人进行严肃处理；进一步完善人事管理制度，确保人事管理工作的公开透明。

4.日常工作自查：

自查情况：在会议组织、文件起草等日常工作中，是否存在信息泄露、滥用职权的情况。

发现问题：如发现存在泄露内部敏感信息的情况。

整改措施：立即停止泄露行为，对相关责任人进行严肃处理；加强信息保密制度的建设，合理划分岗位职责和权限。

六、廉政承诺

1.本人承诺：

严格遵守国家法律法规和单位各项规章制度，廉洁自律，坚决杜绝任何形式的腐败行为。

认真履行岗位职责，严格按照工作流程和标准开展工作，确保工作质量和效率。

自觉接受组织和群众的监督，主动报告工作中存在的问题和风险，积极整改。

2.监督机制：

设立廉政举报箱和举报电话，鼓励全体员工积极举报违规违纪行为。

定期组织廉政检查，对发现的问题及时进行处理，确保廉政工作落到实处。