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安全检查及隐患上报管理工具模板

一、模板的应用背景与适用场景

本模板旨在规范企业/单位内部安全检查及隐患上报的全流程管理，通过系统化的记录、跟踪和整改机制，降低安全风险，保障人员生命财产安全。适用于以下场景：

日常安全巡检：如生产车间、办公区域、施工现场等场所的常规安全检查，重点排查设备设施状态、消防器材配置、用电安全等隐患。

专项安全排查：针对特定风险领域（如危化品存储、高空作业、特种设备）开展的专项检查，或节假日、重大活动前的安全保障排查。

后复盘检查：发生安全或未遂事件后，通过检查分析原因，制定整改措施，防止同类问题重复发生。

第三方安全审计：配合外部安全监管机构、认证机构的检查工作，规范记录检查过程及问题项。

本模板可广泛应用于制造业、建筑、化工、商贸、物业等行业，尤其适用于需建立安全管理体系并满足合规性要求的企业/单位。

二、安全检查及隐患上报全流程操作指南

（一）检查准备阶段：明确目标与资源保障

确定检查范围与重点

根据企业安全管理制度、近期案例或季节性风险（如夏季防暑、冬季防火），明确本次检查的具体区域（如A车间、B仓库）、设备（如起重机、配电箱）或环节（如动火作业、有限空间作业）。同时结合历史隐患数据，重点关注高频问题领域（如2023年Q3因临时线路不规范引发3起触电风险，本次将临时用电列为重点检查项）。

组建检查小组并分工

检查小组需包含三类角色：

组长（由安全管理部门负责人*经理担任）：统筹检查流程，对检查结果负总责，协调跨部门资源；

专业检查员（如设备工程师工、消防专员师傅）：负责对应领域的专业隐患识别，需具备相关资质（如注册安全工程师、特种设备检验师）；

记录员（由安全管理部门文员*助理担任）：实时记录检查过程、问题描述及证据（拍照、编号），保证信息准确完整。

准备检查工具与资料

工具：卷尺、测距仪、万用表、测温仪、便携式气体检测仪、相机/录像设备（用于记录隐患现场）；

资料：《安全检查标准手册》（明确各区域/设备的安全判定标准，如“配电箱周边1米内不得堆放杂物”）、《安全检查记录表》（空白模板）、《隐患整改通知书》（空白模板）。

（二）现场检查阶段：规范方法与全面覆盖

采用多维度检查方法

直观检查法：通过“看、听、摸、闻”初步判断异常（如看设备线路是否老化、听设备运行是否有异响、摸设备外壳温度是否异常、闻是否有焦糊味）；

仪器检测法：使用专业设备量化测量（如用万用表检测接地电阻是否≤4Ω、用测距仪验证安全通道宽度是否≥1.2米）；

查阅资料法：检查安全培训记录、设备维护保养台账、应急演练记录等（如“起重机月度维保记录是否连续3个月缺失”）；

询问沟通法：现场询问员工操作流程（如“请演示灭火器的使用步骤”）或隐患反馈渠道（如“发觉隐患应向谁报告”）。

按区域/模块逐项检查

以“生产车间”为例，检查内容可划分为：

消防设施：灭火器压力是否正常（指针在绿区）、消防栓是否被遮挡、应急照明是否完好；

设备安全：防护罩是否缺失、急停按钮是否有效、设备接地线是否牢固；

作业环境：通道是否畅通（无物料堆积）、地面是否有油污（防滑措施）、照明亮度是否达标（≥200lux）；

人员行为：是否佩戴劳保用品（安全帽、绝缘鞋）、是否遵守操作规程（如严禁带电作业）。

记录隐患信息与证据

发觉隐患时，记录员需立即填写《安全检查记录表》（详见第三节模板表格），内容包括：

基础信息：检查时间、地点、检查人员、陪同人员（如车间主任*主任）；

隐患描述：具体位置（如“3号生产线东侧配电箱”）、问题现象（如“箱门未关闭，内部线路裸露”）、潜在风险（如“可能导致人员触电或短路起火”）；

证据记录：为每个隐患拍摄照片/视频，并按“日期+区域+编号”规则命名（如A车间-001”），附于记录表后。

（三）隐患识别与分级：精准分类定级

根据隐患可能导致的后果、紧急程度及整改难度，分为三级（企业可根据实际情况调整分级标准）：

隐患等级

判定标准

示例

重大隐患

可能导致群死群伤、造成重大财产损失（≥100万元）或违反国家法律法规强制条款

车间安全出口被锁闭、危化品储罐无防雷接地装置

较大隐患

可能导致人员重伤（1-3人）、财产损失（10万-100万元）或影响生产运行≥24小时

行车制动器失灵、有限空间未执行“先通风再检测”

一般隐患

可能导致人员轻伤、财产损失＜10万元或影响生产运行＜24小时

灭火器过期、安全警示标识模糊

（四）隐患上报与闭环管理：责任到人、全程跟踪

隐患信息汇总与审核

检查结束后，记录员整理《安全检查记录表》，组长组织检查小组对隐患等级、问题描述进行复核，保证无遗漏、无误判。对于重大隐患，需立即上报企业分管安全的领导*总工程师，并启动应急响应（如暂时停用相关设备）。

下发隐患整改通知书

根据隐患等级，向责任部门/