2025年-内审检查表技术部.docxVIP

2025年内审检查表技术部

一、文件与记录管理

1.技术部所使用的设计标准、规范文件是否为最新有效版本，是否有文件定期查新机制，抽查至少5份文件，检查其有效性标识及查新记录。

2.新产品研发项目的设计文档是否完整，包括需求分析、设计方案、测试报告等，随机抽取3个项目的文档进行检查。

3.技术图纸的发放、回收是否有记录，查看图纸发放回收记录，检查是否存在未及时回收的图纸。

4.技术部的文件借阅是否有审批流程，抽查5份借阅记录，查看审批手续是否齐全。

5.对已归档的技术文件和记录，是否有妥善的存储和保管措施，检查档案存储环境及防护情况。

二、人员管理与培训

6.技术人员