20250829河南省安委会明查暗访组13家企业隐患清单.docxVIP

某省安委会明查暗访组13家企业隐患清单！

一、某化工产品制造有限公司

1.硝酸罐区未实现双锁双人管理。

2.4个硝酸罐未设置液位超高现场声光报警。

3.硝酸罐区地面排水阀门未常关，阀井井盖未设置移动专用工具。4.酯化车间4台离心机格栅各有一侧空隙过大（大于15cm）。

5.加压煮洗车间7#锅底部切断阀仪表风漏气。

6.煮洗锅SIS系统信号源未独立设置（与DCS信号源共用）。

7.公司综合应急预案未落实与相邻企业联防事务。

8.《设备和管道测漏记录》2023年6-12月记录缺失。

9.操作规程中爆炸区域划分图未将蒸馏岗位列入范围。

10.《变更管理制度》存在两个缺陷

（1）未明确公司最高管理层的职责；

（2）未考虑变更过程的风险管控。

二、某地市某树脂厂

1.所涉危险化学品登记中缺少天然气一项。

2.企业租用本村土地，未办理农业用地改为工业用地的审批手续。3.企业主要负责人对《重大隐患判定标准》学习不足，理解有偏差，4月份自查出6条重大隐患中有3条不属于重大隐患范围。

4.企业专职安全管理人员祝某未严格履行安全管理职责，未提供其本人2025年1-3月安全检查记录。

5.生产车间二层平台地面钢板有大量孔洞，直径在10-20cm。

6.企业应急物资未存放在生产岗位，紧急情况下不便取用。

7.树脂生产车间未设置危险化学品风险告知牌。

8.纯水生产装置、空压机、缠绕膜机组未接地。

9.废弃的制冷车间未断电（内有棉衣棉被可燃物）。

10.配电室缺少电路图。

11.配电室电缆沟靠墙盖板未固定，易踩空。

12.闲置降膜吸收装置置换不彻底，内有残酸。

13.装置区洗眼器小喷头未盖，雾化喷头严重堵塞。

14.叉车未贴年检标签。

15.锅炉未规范安装，直接摆放在混凝土预制块上。

16.锅炉无运行记录。

17.锅炉房内有床。

三、某地某化工有限公司

1.《企业规章制度汇编》中应增加常压容器管理制度。

2.双预防系统企业主要负责人应增加2024年隐患排查查出的问题。3.五车间事故反应釜底部未放置应急收集槽。

4.北罐区防火堤穿管处有一处未封堵。

5.北罐区应急物资台账与实物不一致，应增加防护眼镜、耐油橡胶手套。

6.原料棚空桶区未挂标识牌。

7.环保车间尾气处理区围堰外排口未装阀门。

8.中控室报警处置记录报警描述不完整（只描述温度高、压力高、未具体描述设备和部位），未做报警原因分析。

9.碱喷淋罐人孔出应增加受限空间标识。

10、企业自查中查出的五项重大事故隐患，有三项未整改（因培训机构近期未办班，造成不能立即取证）。

四、某地某化学科技有限责任公司

1.未能提供企业主要负责人履职的完整记录（企业主要负责人安全职责共15条，提供的记录只涉及个人对生产装置的隐患排查和对重大危险源包保技术负责人操作负责人责任落实的检查）。

2.《企业规章制度汇编》中缺少常压容器管理制度（企业实际在使用大量常压容器）。

3.《企业安全风险分级管控和隐患排查清单》显示企业未能识别出硫化亚铁在设备和管道内自燃的风险（企业生产过程中间产物中含硫化氢，具备在设备管道内形成硫化亚铁的条件）。

4.企业未对进行尾气处理系统的全部尾气进行组份化学相容性分析。

5.RTO炉、活性炭吸附装置已于2024年10月投产使用，但未编制合乎安全要求的《RTO操作规程》《活性炭吸附装置操作规程》（所提供的《操作规程》（初稿）缺少流程图、危险化学品的危害信息、应急处理原则、操作时的人身安全保障、职业健康注意事项等内容。当天已整改）。（该条属于重大事故隐患）

6.未提供RTO炉投用前安全检查、安全条件确认记录。

7.7个原料储罐（苯胺3个、液碱4个）顶部护栏缺少踢脚板。

8.苯胺罐区有4个开口塑料桶。

9.苯胺罐区内堤出口阀未关。

10.克劳斯炉机柜间有两具二氧化碳灭火器未定期进行称重检查。11.氯气应急吸风罩无法满足现场应急处理要求，氯气铜管影响吸风罩的安装与固定。

12.通氯岗未挂空瓶标识牌。

13.萃取釜阀门缺少2个手柄。

14.干燥机护栏过小，无法保证人员误入危险区。

15.大活性炭吸附塔T101有5处新焊缝未及时防腐，已生锈。

16.RTO炉天然气进口管线缺少阻火器。

17.RTO炉区活性碳箱缺少压差计和温度表。

18.生产区域二道门管理不规范。

19.中控室防爆门两扇可同时开启。

20.中控室操作人员工艺指标不熟悉。

五、某地某橡塑股份有限公司

1.《安全生产责任制》缺少绿化（园艺）工作人员安全生产责任条文。

2.《变更管理制度》职责部分未明确公司最高管理层（董事长、总经理、副总经理、总工程师、安全总监、财务总监等人员）的职责。不符合“三管三必须”的要求。

3.《动火作业管理制度》未明确不同级别的动火作业审批人。

4.企业缺少《常压容器管理制度》。

5.与相邻企业签订《应急救援联防联保协议》