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物资及设备管理管理流程及风险控制

13.1采购管理

13.1.1采购计划管理流程

HL.13

一级流程编号一级流程名称物资及设备管理

HL.13.01

二级流程编号二级流程名称

采购管理

HL.13.01.01

三级流程编号三级流程名称采购计划管理流程

四级流程编号

主责部门名称工程部

流程责任商务处经办

一、流程目标

本流程主要阐述公司采购计划管理的工作程序，以确保采购计划的合理性、科学性和行性。

二适用范围

公司本部。

三、相关政策和制度

*《**能源开发公司物资管理办法（试行）》

*《**能源开发公司招标管理办法（修订）》

四、流程图

五、流程说明

流程责任部

编号责任部门流程步骤描述输出文档备注

步骤门岗位

编制

物资

基层单位物资管理部门计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划，

[EF01]

采购

1基层单位”办人平衡定额及库存情况编制物资采购计划，主要内容包括所需物资及设备

采《购计划》

计划的品名、规格、数量及计划价格等

部门负

2审核基层单位基层单位部门负贡人审核物资采购计划、年度集中采购计划

责人

基层单位负货人审批物资采购计划。

单判断是否公司采购：

3审批基层单位责是：转入步骤04,

否：转入步骤10。

公司相关业务部门负贡组织物资采购计划的编制、审核工作，物资泯购

4审核相关部门

计划应提前75天提交到工程部商务处

编制工程部商务处根据公司相关业务部门编制、审核的物资采购计划，编制

5出划工程部经办人集团集中采购需求计划、物资采购方案。

招标工作召开招标工作组会议，对集中采购需求计划、物资采购方案进行审查，

6审查

组通过后上报公司总办会审批。

公司总办会审批集中采购需求计划、物资采购方案，通过后集中采购需

求计划报集团公司。

7审批总办会判断是否集团集中采购：

是：转至08；

否：转至10o

经办人

8审批集团公司集团公司物资部审批集中采购需求计划。

员

流程责任部

编号步骤贡任部门门岗位流程步骤描述输出文档备注

[EF