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物资安全管理规范

(IS045001-2017)

1范围

本标准规定了公司物资管理及有关部门的管理职责、要求等内容。

本标准适于公司物资管理工作。

2规范性引文件

2002-01-26《危险化学品安全管理条例》

1993-02-22《中华人民共和国产品质量法》

1997-12-29《中华人民共和国价格法》

1989-12-26《中华人民共和国招标投标法》

1999-03-15《中华人民共和国合同法》

1990-04中华人民共和国公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》

1995-10-20《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

1998-07《国家危险废物名录》

GB5085.1—1996《危险废物鉴别标准》

1994-05《压力容器使登记管理规则》

1997-03-01《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

3术语和定义

下列术语和定义适于本标准：

3.1合同

是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关

系的协议。

3.2物资

是物资资料的简称，它包括生产资料和生活资料。

3.3危险品

共有八类，分别为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃

物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品。

3.4物资需求计划

物资需求部门相关人员根据工作实际情况提出，详列所需物资的品名、规格、

数量及计划价格，按一定程序审核批准后的需求计划C

3.5采购订单

物资管理部门计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划，平衡定额及库存

情况形成的，并经部门负责人、分管厂长批准的采购计划。

3.6四号定位

就是将物资存放的仓库、料架、料架的层次和各层次存放器材的位置，事前予

以固定编号。

3.7五五摆放

是以“五”为基本单位，根据物资的不同形状，组成各种不同垛形的方法。每

垛总数为五或五的倍数c

3.8备品

备品是以替换设备中易损部分的零件及部件。为了及时进行维修，保证设备正

常运转，户需要经常储备一定种类和数量的备品。其中包括配件性备品、设

备性备品和材料性备品。按照备品在设备上的作和加工订货的难易，又可分

为事故性备品和消耗轮换备品。

3.9物资储备定额

本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，由相关部共同研究，编制清册,

储备起来备以使用的物资数量标准。

4职责

4.1厂长的职责

4.1.1负责物资年度计划的批准。

4.1.2负责物资需求计划、合同的批准。

4.2分管副厂长

4.2.1负责物资年度计划审核、批准月份计划。

4.2.2负责供方资质审查的批准。

4.3安全生产部的职责

4.3.1负责审核生产各部、维护、更改、零购等物资计划，并审查各项目物

资耗用的合理性。

4.3.2负责审核平衡各项目的物资需用计划及费用。

5流程与风险分析

5.1物资管理流程图见附录A。

5.2控制点

5.2.1计划审批:按规定流程进行申请、审核及批准手续。

5.2.2采购：按规定选择供应商；采购的权限和方式符合内控规定。

5.2.3验收：到货物资的验收，专业人员配合库房管理人员共同进行验收。

5.2.4结算：符合合同条款并在合同约定的时间内完成结算。

5.2.5入库：物资按到货的规格，数量，型号及时入库，手续齐全。

5.2.6发放：按照计划发放，领用手续完整。

5.2.7库存：定额储备，定期保养，分类存放，按期盘点，帐、卡、物一致。

5.2.8报废：按规定计划、申请、审批、处理，手续完整。

5.2.9统计分析：定期进行库存分析，统计数据准确，及时报表，并提出整改

意见。

5.3风