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2025年医院内控自查报告

一、引言

内部控制作为医院管理的重要组成部分，对于保障医院资产安全、提高医疗服务质量、规范经济活动、防范舞弊和预防腐败具有至关重要的作用。为进一步加强医院内部管理，提高风险防范能力，确保医院各项工作的规范、有序开展，根据国家相关政策法规和上级主管部门的要求，我院于2025年开展了全面的内部控制自查工作。本次自查工作旨在深入了解医院内部控制的现状，发现存在的问题并及时加以整改，以完善内部控制体系，提升医院管理水平。

二、自查工作概述

（一）自查范围

本次自查涵盖了医院的各个部门和各项经济业务活动，包括但不限于预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建