部门财务优化策略.pptx

部门财务

优化策略

预算调整实践

汇报人：XXX日期：20XX.XX

目录

0204

01部门预算与ROI分析03预算优化建议05

预算效率与ROI分析预算优化与战略关联

年度财务完成情况财务协同与资源共享未来财务策略建议

财务目标达成分析财务协同与业绩影响财务流程改进建议

01.年度财务完成情况

财务目标达成分析

财务目标，清晰可见

部门财务目标设定

销售部门

提高年销售额，扩大市场份额。

生产部门

提高产品质量和生产效率，降低成本

研发部门

推出创新产品，提高研发投入

完成情况分析

年度目标完成情况分析

分析各部门财务目标的实际完成情况，评估目标达成率及其对公司总体目标的贡献。

销售部门生产部门研发部门

销售额达年度目标生产成本控制良好，研发投入高于预算，

90%，增长超预期。实际生产数量超过目新产品研发取得突破

标产量10%。性进展。

达成目标，一步到位

目标达成率计算根据设定的年度财务目标和实际完成情况计算目标达成

率。

目标设定与完成情况对比计算目标达成率影响目标达成率的因素

对比各部门财务目标设定与实际完计算目标达成率的数学公式分析目标达成率受到的各种因素影

成情况