QXJGES 20904-2025e安全检查与隐患排查治理制度.docxVIP

Q/XJGES

新疆戈恩斯硅业科技有限公司企业标准

Q/XJGES20904-2025e

代替Q/XJGES20904-2024d

安全检查与隐患排查治理制度

新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-03-06发布2025-03-07实施

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新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-03-06发布2025-03-07实施

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1范围

本标准隐患排查治理制度规定了新疆戈恩斯硅业科技有限公司（以下简称“公司”）隐患的检查、分级及判定依据、评估申报、治理整改、效果验证、监控措施、管理台账等方面的管理职责、内容与方法、表格与记录等。

本标准适用于所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动的安全检查与隐患排查工作。

2规范性引用文件

2.1《工贸企业重大事故隐患判定标准》2023年5月15日

3术语和定义

3.1事故隐患（以下简称隐患）：指生产经营活动中存在的不符合安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、环境不良因素和管理上的缺陷。

3.2一般事故隐患是指危害和整改难度较小、能够立即整改排除的隐患；

3.3重大事故隐患参照《工贸企业重大事故隐患判定标准》进行判定。

3.4日常隐患排查

是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

3.5综合性隐患排查

是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由安环部组织各有关专业和部门共同参与的全面检查。

3.6专业隐患排查

是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和厂务等系统分别进行的专业检查，由各专业部门牵头相关部门和人员参加。

4管理职责

4.1安环部职责

4.1.1负责组织制定安全检查和隐患排查治理管理制度，并监督管理。

4.1.2负责公司日常安全生产监管工作，并对各部门履行安全检查和隐患排查治理职责监督考核。

4.1.3监督检查承包商主管部门对承包商的安全检查工作。

4.1.4将排查出的重大事故隐患及时向属地政府主管部门报告。

4.1.5组织开展公司级隐患排查活动，落实治理关闭并建立台账。

4.1.6参与公司重大隐患治理方案的制定。

4.1.7统计公司各部门隐患排查情况并上报。

4.1.8负责公司级的《安全检查表》（详见附表Q/XJGES20904/BG-01-E）的编制与修订。

4.2设备部职责

4.2.1设备专业各类隐患排查计划制定、检查表编制并组织实施；

4.2.2参加公司综合性隐患排查；

4.2.3组织重大设备事故隐患风险级别评估、事故调查、论证工作；

4.2.4对设备隐患治理情况进行跟踪落实；采取技术、管理等措施及时发现并消除设备专业各类隐患；

4.2.5组织对分管承包商的定期安全检查。

4.3制造管理部职责

4.3.1负责制定计划并组织实施属地的安全检查。

4.3.2参加公司综合性隐患排查；

4.3.3对分管承包商进行不定期安全检查。

4.4人力资源部

4.4.1人员资质及培训管理方面的隐患排查，发现隐患及时组织整改。

4.4.2组织对分管承包商的定期安全检查。

4.4.3负责职业健康相关内容的隐患排查。

4.5财经管理部职责

4.5.1负责事故隐患排查治理资金的财务监督和核算。

4.5.2负责制定安全生产费用相关的隐患排查计划。

4.5.3对工作管辖范围进行隐患排查并督促整改。

4.6属地单位职责

4.6.1属地单位是安全检查和事故隐患排查治理