瓦楞纸箱缺陷及产生原因.xlsVIP

Sheet3

评分矩阵

填写模板

严重性指数SI

1满意

5低L

10中M

20高H

影响范围

无明显影响

地区性媒体关注,短期影响地区市场

全国性媒体关注,短期影响地区市场

重大事故,长期影响目的市场

可能性指数PI

0满意

几乎不可能

(十年一次)

1

低

极少

(五年一次)

1次要危害

5次要危害

10次要危害

20主要危害（严重）

3

中

偶然

(一年一次)

3次要危害

15次要危害

30主要危害（严重）

60显著危害（严重）

6

高

频繁

（每个月都出现）

6次要危害

120显著危害（严重）

纸屑、灰尘等异物

上墨不足

1.文件明确规定人员上岗前的培训；

2.上岗后试用期内重点监督，并考核；

1.制定防混作业指导书；

2.印刷版上制作防混标示；

1.《达能防混和清场管理规程》

2.《防混和清场管理规程》

1.制定设备保养计划,根据机台的上年度使用情况与设备说明书要求更新保养计划;

2.定期由生产经理与设备负责人对设备的保养做检查,查看保养执行情况.

1.《设备管理制度规定》

2.《设备保养作业指导书》

1.送货前工作内容详细明确规定；

2.对送货司机工作内容培训；

1.《产品变更控制规定》

1.制定更改流程图，相关规定明确，责任到人；

2.更改通知单相关部门签字评审，备案；

1.《出货检验控制规定》

1.制定清场整理管理规定；

2.每天现场做抽查，监督；

1.《清场与余料管理规程》

1.制定清场整理管理规定与不合格品控制程序；

2.每天现场做抽查，监督；

1.《清场与余料管理规程》

2.《不合格品管理程序》

1.制定清场整理管理规定与达能防混管理；

2.每天现场做抽查，监督；

1.《清场与余料管理规程》

2.《达能防混管理规程》

1.制定仓储管理规定与收发料作业流程规定；

2.定期盘点，帐物卡保持一致。

1.《产品搬运、存储、运输规定》

2.《成品出库操作规程》

3.《成品入库操作规程》

1.制定成品出库管理规定；

2.规定区域专人负责收发料

1.《产品搬运、存储、运输规定》

2.《运输管理规定》

1.《模切版、印刷版、菲林管理制度》

开槽刀具磨损

1.模切刀磨损老化；

2.模切刀使用超出使用寿命；

3.没有做使用记录；

4.作业指导书没有规定要求；

5.SOP规定不完善

1.制定虫害管理方案规定；

2.计划定期服务，要求每次服务提交报告与月度分析报告与控制方案。

1.《虫害防制管理规定》

2.虫害月度分析报告

3.每次服务分析记录报告

1.制定保养相关流程管理规定；

2.保养过程中由设备管理人员与生产管理人员监督

1.《维修保养用油管理规定》

1.制定6S作业规范，明确责任区域划分相关责任人；

2.定期组织相关部门人员做检查，评分

1：擦板后检查确认印版表面无墨迹

2：送板时检查胶版表面无脏污、积尘

1:出纸时及时调整，弯曲部分及时正反叠压平

2：水分高的原纸加大包辐，水分低的原纸减少包幅

1：水墨上机时操作员准确判定水排干净后才将水墨进入循环

2：加新墨提高粘度

放轻带纸轮压力

按标准配方调配水墨

制作色卡严格按标准色对照，符合要求才可使用

用标准光源

严格按要求操作，调机品隔离报废

规范洗版操作要求，洗完后检查确认

停机后及时擦板

停机查找原因并排除并全检

及时维修好设备

通知设备部及时维修好

1：停机及时清理，定期清理

2：定时检查水墨，及时补充

1：原纸来料作上墨检查,,发现不良及时退货

2:在生产使用时发现不良，及时对库存产品做排查，将不良品及时退货

1：水分高的原纸加大包辐，水分低的原纸减少包幅

Riskanalysis风险分析

Auditgridcontent检查表内容

序号

缺陷类别

Risk风险

工序

Causes会议上列举的原因

严重性指数（SI)

1/5/10/20

可能性指数(PI)

0/1/3/6

关键指数（CI)

RootCauses根本的原因

(用5Why?进行分析)

Howtocontrol?如何控制？

Whichmeasures?有什么控制措施

Whatitemtochecktoverifythatthesituation

is/remainsundercontrol?

什么条款可以证明状况是受控的或是保持受控

Level

水平

印刷不良

露白

印刷

原纸吸墨性差

网文辊堵塞

印压小（印版与纸板间压力小）

版压小（印版与网文辊间压力小）

油墨原因

缺墨

脏版

跑板

纸毛

高低楞、纸板不平

纸板折痕

脱墨

油墨粘度不合格

油墨快干度不合格

温度