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医院小金库自查自纠报告锦集

提高思想认识，迅速贯彻落实

医院领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集院领导班子成员、各科室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。院领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。

加强组织领导，制定工作方案

为确保专项治理工作顺利进行，医院成立了由院长任组长，分管副院长任副组长，成立医院专项治理“小金库”工作领导小组，纪委书记负责指导和协调全院“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从院办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《医院治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理目标、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。

认真自查自纠，实施长效监督

按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》（中办〔20〕9号）要求，医院认真开展自查自纠，对各类账户、账据进行了全面细致的清查。一是预算收入、支出支管理情况。医院财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。二是医院自20年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入医院财务部门法定账目统一核算，从无设置账外账，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位资金，从未设账外账，未设任何形式的“小金库”。三是政府采购管理情况。医院严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。四是资产管理情况。医院严格资产配置、使用、处置，从未发生处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责相适应，不奢侈浪费。五是财务会计管理情况。医院严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，医院设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，医院两名财务人员均无从业资格证在学习考证中。六是财政票据管理情况。因医院没有相关的票据项目，没有财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、销毁、伪造、变造、买卖、注销票据等行为。是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，医院按照现金管理规范，不设“小金库”。现金报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，医院认真执行财务管理制度的规范，没有“小金库”，没有出现违规违纪现象。通过这次开展“小金库”专项治理，规范了财经纪律，加强了财经法纪教育，强化了资金的使用效益。同时，医院在此次专项治理活动中，进一步完善了相关财务制度，加强了源头上的防范力度，建立监督机制，提高财务透明度，使财务管理工作更加规范。

主要问题与经验

改进措施

通过这些措施，医院将进一步加强小金库的管理，确保资金使用的合规性和合理性，提高财务管理的透明度和效率，为医院的发展提供坚实的财务支持。

真抓实干，确保自查自纠效果

为了确保自查自纠工作不流于形式，医院采取了一系列切实有效的措施。成立专项治理工作小组，由财务部门牵头，各部门配合，对全院的小金库进行地毯式排查。工作小组深入各个科室，与负责人面对面交流，详细了解资金的使用情况，对可能存在的小金库问题进行重点排查。

医院充分利用现代信息技术，对财务数据进行全面分析。通过财务软件的审计功能，对每一笔资金流动进行追踪，确保每一笔资金都能找到对应的来源和去向。同时，利用数据分析工具，对异常交易进行标记，进一步缩小排查范围，提高排查效率。

医院还鼓励员工积极参与到自查自纠工作中来。设立举报信箱和电话，对员工反映的问题进行认真核实，对提供有效线索的员工给予奖励。这种全员参与的方式，不仅提高了员工的积极性，也使得排查工作更加全面和深入。

加强宣传引导，营造良好氛围

医院还通过悬挂横幅、张贴海报等方式，在医院的各个角落进行宣传，提醒员工时刻遵守财经纪律，不触碰法律红线。这种全方位的宣传引导，使得专项治理工作深入人心，为自查自纠工作的顺