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供应商管理办法
总则
目的
旨在建立供应公司（以下简称公司）规范的供应商管理机制及合格供应商资源信息库，不断优化供应商结构，最大限度的控制采购的质量和成本。
适用范围
本办法适用于供应公司对供应商管理评审体系建立、合格供应商资源信息库的建设及管理工作。
职责
供应公司为供应商的归口管理部门，负责供应商的开发、审核、组织评价、物资质量处理、协调、维护等事宜，接受公司各部门、评审小组、主管领导的指导和监督。
供应商管理部
部门管理文件的起草、组织实施；
供应商信息的收集，供应商资格评审工作的组织；
《合格供应商名录》及相关信息库的建立、维护及使用情况管控；
收集质量反馈信息，处理质量问题。
组织对供应商评价、定级，并依据采购结果实施对供应商的奖惩；
采购部
合格供应商的推荐；
提供招标计划；
参与对供应商的选择及评价；
库存管理部
统计产品到货验收情况；
收集整理并提交随货清单；
协助了解在用物资质量情况；
计划管理部
向供应商管理部提供采购计划；
评审/评价小组
小组组长：供应公司总经理；
参与由供应商管理部提请的各类评审工作会议；
审批对供应商评审、评价结果；
小组评委：集团专家委员会成员、所属单位专工、供应公司业务归口负责人、相关职能部门业务负责人；
参与由供应商管理部提请的各类评审工作会议；
签署对供应商评审、评价结果；
供应商开发、评审
供应商资质
管理内容
信息来源
顾客登门拜访；
专业人员推荐；
行业网站查询；
市场调查；
同行业交流获取信息。
材料提供及调查核实
企业简介；
三证：法人营业执照及法人授权委托书、税务登记证、组织机构代码证等；
企业合同章、公章印模，加盖财务专用章的收支账号信息；
所提供产品或服务在同类企业或项目中配套的业绩；
能证明企业信誉、能力和业绩的材料；
专业资质等级证书、特殊行业许可证等；
企业法人的全权委托书；
供应商管理员对以上所有资质材料进行调查核实。
组织评审
提交评审方案并准备待评审供应商资料；
向评审小组相关人员发工作联系单并组织会议评审；
各评委结合专业知识对供应商进行综合评价并确认签字；
审核通过的供应商经小组组长审批后，列入《合格供应商名录》。
入网办理
通知合格供应商办理入网手续；
供应商管理部给合格供应商颁发入网证书；
供应商评价
评价
月度质量信息反馈
根据《验收记录》形成供应商供货质量记录档案。
每月对所购买产品的质量、服务进行抽查；
对当月发现的质量问题进行处理，并作总结汇报；
提出对供应商的处理意见并达成处理结果；
季度评价
综合三个月月度质量记录、服务抽查情况得出季度评价结论，并整理相关评价数据报供应商评价小组进行评价；
季度评价结论经主管领导审批后，供应商管理部对优秀供应商给予相应奖励，对不合格供应商给予相应的处罚。
年度评价
对全年的供应商评价数据进行整理，报供应商评价小组进行年度评价定级；
评审结论经主管领导审批后，对供应商进行相应的激励、奖惩。
评定等级
分类：供应商评价分为A、B、C、D四类
A类供应商：优秀供应商，经营战略、技术信息共享；
B类供应商：合格供应商，持续、稳定的提供满足我公司需求的产品；
C类供应商：应辅导供应商，需指导其向我公司需求方向改善，限期整改，如无改善则取消供货资格。
D类供应商：停止合作。
物资质量处理
质量问题分类
材料、生产辅料：材质不符、规格型号不符、成分不达标等。
设备及备品备件：劣质、制造有缺陷、材质不符、假冒、生产厂家与合同中的不符、规格型号不符、破损、外观受损、出厂检验手续不全等。
发现问题及处理
验收环节发现不合格，验收人员在验收过程中发现手续不全或有质量问题的，及时通知采购员，采购员第一时间通知供应商补全手续或退换货。
安装使用过程中发现质量问题，使用单位在安装过程中发现物资质量问题的，确认后第一时间以书面形式报所属单位，所属单位组织技术人员现场勘验：
属选型有误的，由相关责任人联系落实。
属安装、使用程序或工艺有问题的督促改正。
确认产品质量有问题的按照物资质量问题处理单递交供应公司，供应公司供应商管理部第一时间组织专业人员或找权威机构检验确认，确系产品质量问题，一个工作日内向供应商发函，要求及时退换货，若供应商不积极配合处理或给公司造成一定经济损失的，公司将依据法律程序解决。
质量问题处理结果纳入供应商评价
有质量问题的物资数量不多、影响不大的，供应商信誉等级降一级。
有质量问题的物资数量多、影响较大的，暂停与该供应商合作。
有质量问题的物资数量多、影响严重的，终止与该供应商合作。
供应商复查
定期复查
每季度对供应商资质材料变更情况、产品经营状况进行复查；
复查情况经主管领导审批后按制度执行，并
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