不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法.docxVIP

不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法

不合格品退货制度

一、目的

为了规范公司在收货、生产、销售等环节中不合格品的处理流程，确保不合格品得到及时、有效的控制和处理，避免不合格品流入下一个环节或市场，保障公司产品质量和声誉，减少因不合格品带来的经济损失，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有与产品相关的部门，包括但不限于采购部、生产部、质量控制部、销售部、仓储部等涉及收货、生产、销售等环节的不合格品的识别、记录、隔离、评审、处理等工作。

三、职责分工

1.采购部

负责与供应商沟通不合格品的退货事宜，跟踪退货进度，确保供应商及时处理退货问题，并根据退货情况调整后续采购计划。

2.生产部

在生产过程中及时发现和标识不合格品，将其隔离存放，并配合质量控制部进行不合格品的原因分析和处理；按照处理意见对不合格品进行返工、降级使用等处理。

3.质量控制部

负责对不合格品进行检验和判定，组织相关部门对不合格品进行评审，提出处理意见；监督不合格品处理过程，确保处理结果符合质量要求。

4.销售部

收集客户反馈的不合格品信息，及时通知相关部门；负责与客户沟通退货事宜，办理退货手续，协调处理客户因不合格品产生的投诉和纠纷。

5.仓储部

负责不合格品的存储和保管，按照规定将不合格品存放在专门的区域，并做好标识；在接到退货通知后，安排人员接收退货产品，并办理入库手续。

四、收货环节不合格品处理办法

1.到货检验

（1）当货物到达公司仓库时，仓储部应及时组织人员进行卸货，并通知质量控制部进行检验。质量控制部按照相关标准和检验规程对到货产品进行抽检或全检。

（2）检验内容包括产品的数量、规格、型号、外观、性能等方面，确保产品符合采购合同和质量要求。

2.不合格品识别

（1）在检验过程中，如发现产品存在数量不符、规格型号错误、外观损坏、性能不合格等问题，检验人员应立即停止检验，并对不合格品进行标识。标识内容应包括产品名称、规格型号、批次、数量、不合格情况描述等。

（2）检验人员应填写《到货检验不合格报告》，详细记录不合格品的情况，并将报告及时提交给质量控制部负责人。

3.隔离存放

（1）仓储部在接到不合格品标识后，应立即将不合格品从合格货物中隔离出来，存放在专门的不合格品区域，并做好防护措施，防止不合格品进一步损坏或污染其他货物。

（2）不合格品区域应设置明显的标识，如“不合格品区”“待处理区”等，以便区分。

4.评审与处理

（1）质量控制部负责人在收到《到货检验不合格报告》后，应组织采购部、仓储部等相关部门对不合格品进行评审。评审内容包括不合格品的严重程度、对生产和销售的影响、是否可以让步接收等。

（2）根据评审结果，制定相应的处理措施：

-退货处理：对于严重不合格或无法满足使用要求的产品，采购部应及时与供应商联系，办理退货手续。采购部应向供应商发出《退货通知》，说明退货原因、退货数量、退货时间等信息，并要求供应商在规定的时间内安排人员接收退货。

-让步接收：对于一些轻微不合格但不影响产品主要性能和使用的产品，经相关部门评估和客户同意后，可以考虑让步接收。让步接收的产品应进行单独标识和记录，并在使用过程中加强监控。

-换货处理：如果不合格品可以通过更换部分零部件或进行简单修复达到合格标准，采购部应与供应商协商换货事宜。供应商应在规定的时间内提供合格的产品进行更换。

5.退货流程

（1）采购部在与供应商协商好退货事宜后，应填写《退货申请单》，经相关部门负责人审批后，交仓储部安排发货。

（2）仓储部在接到《退货申请单》后，应安排人员对退货产品进行包装和发运。发运前，应再次核对退货产品的数量、规格型号等信息，确保无误。

（3）采购部应跟踪退货进度，及时与供应商沟通，确保退货产品按时到达供应商处。供应商在收到退货产品后，应及时进行确认，并将处理结果反馈给采购部。

五、生产环节不合格品处理办法

1.过程检验

（1）生产部在生产过程中应按照工艺文件和质量标准进行生产，并设置必要的检验工序，对产品进行自检、互检和专检。

（2）检验人员应定期对生产线上的产品进行抽检，及时发现和纠正生产过程中的质量问题。

2.不合格品识别

（1）生产员工在自检和互检过程中，如发现产品存在质量问题，应立即停止生产，并将不合格品放置在专门的不合格品容器中。同时，应在不合格品上做好标识，注明不合格情况。

（2）检验人员在专检过程中，如发现不合格品，应及时记录不合格品的数量、规格型号、不合格情况等信息，并填写《生产过程不合格报告》。

3.隔离存放

（1）生产部应在车间内设置专门的不合格品区域，用于存放生产过程中产生的不合格品。不合格品区域应保持整洁、干燥，防止不合格品受到污染或损坏。

（2）生产员工应将