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企业网络安全检查及隐患处理流程通用工具模板

一、适用场景与背景说明

本流程适用于企业常态化网络安全管控、新业务/新系统上线前安全评估、重大安全事件后排查、合规性审计（如等保2.0）等场景，旨在规范网络安全检查操作，保证隐患发觉、整改、验证全流程可控，降低网络安全风险，保障企业信息系统及数据资产安全。流程适用于企业IT部门、安全团队、业务部门及相关管理人员，可根据企业规模及业务特点调整具体细节。

二、详细操作流程步骤

（一）准备阶段：明确目标与资源保障

成立专项检查小组

由IT主管担任组长，成员包括安全工程师、网络管理员、系统运维工程师、业务部门对接人*（如财务、人力等关键业务部门代表），明确各角色职责（如安全工程师负责漏洞扫描，业务对接人负责确认业务影响范围）。

若涉及第三方系统或云服务，需邀请第三方服务商技术负责人*加入小组。

制定检查计划

明确检查范围：需覆盖的网络区域（核心区、办公区、DMZ区等）、系统类型（服务器、终端、网络设备、应用系统）、数据类型（客户数据、财务数据、核心业务数据等）。

确定检查周期：常规检查建议每季度1次，重大节假日（如国庆、春节）前、新系统上线后需专项检查。

分配资源：包括检查工具（漏洞扫描器、日志审计系统、渗透测试工具等）、时间节点（如检查周期1周，整改周期2周）、人员分工（每日例会同步进度）。

准备检查依据与工具

依据：国家《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护保护法》、行业安全规范（如金融行业《银行业信息科技风险管理指引》）、企业内部《网络安全管理制度》等。

工具：漏洞扫描器（如Nessus、AWVS）、日志分析平台（如ELKStack）、网络流量分析工具（如Wireshark）、终端安全管理软件、弱口令检测工具等，保证工具在有效期内且已校准。

（二）检查实施阶段：分模块全面排查

按照“网络架构-系统安全-数据安全-访问控制-安全设备-应急机制”六大模块开展检查，逐项记录问题，保证无遗漏。

网络架构安全检查

检查网络区域划分是否合理（如核心业务区与办公区是否隔离，DMZ区部署是否合规）。

检查网络设备（路由器、交换机、防火墙）配置是否符合安全策略（如ACL规则、端口开放范围），是否存在冗余或过期链路。

核心网络设备（如核心交换机、防火墙）是否支持双机热备，故障切换机制是否有效。

系统安全检查

服务器/终端系统：检查操作系统补丁更新情况（近3个月是否有高危漏洞补丁未安装），默认账户是否禁用（如guest、administrator），登录策略（密码复杂度、登录失败锁定次数）是否符合要求。

应用系统：检查Web应用是否存在SQL注入、XSS、命令注入等漏洞（通过扫描工具+人工验证），中间件（Tomcat、Nginx）版本是否过旧，配置文件（如web.xml）是否敏感信息（如数据库密码）明文存储。

数据安全检查

数据传输：检查敏感数据（如客户身份证号、银行卡号）是否加密传输（如、VPN），是否存在明文传输协议（如FTP、HTTP）未禁用的情况。

数据存储：检查数据库敏感字段是否加密存储（如AES、RSA），数据备份策略（全量/增量备份频率、备份数据异地存储）是否执行，备份数据是否可恢复。

数据销毁：检查废弃存储介质（如硬盘、U盘）是否通过专业工具（如DBAN）彻底擦除数据，是否存在随意丢弃的情况。

访问控制检查

身份认证：检查是否采用多因素认证（如动态口令、USBKey）登录核心系统，是否存在共享账户、弱口令（如“56”“admin123”）等情况。

权限管理：检查用户权限是否遵循“最小权限原则”（如普通员工是否拥有管理员权限），离职员工权限是否及时回收，第三方运维人员权限是否限定临时且可审计。

安全设备检查

防火墙/IPS/IDS：检查安全策略是否启用（如阻断高危端口、异常流量检测），日志是否开启且保存时间不少于6个月，规则库是否及时更新。

防病毒软件：检查服务器/终端防病毒软件病毒库是否更新至最新版本，实时监控功能是否开启，隔离区病毒是否定期清理。

应急机制检查

检查《网络安全应急预案》是否覆盖常见场景（如勒索病毒攻击、数据泄露、系统瘫痪），预案是否每年至少演练1次，演练记录是否完整。

检查应急联系方式（如安全负责人、运营商、公安网安部门）是否有效，应急物资（如备用设备、恢复工具）是否齐全。

（三）隐患评估阶段：定级与优先级排序

隐患定级

根据隐患可能造成的“影响范围”和“危害程度”，分为三级：

高风险隐患：可能导致核心业务中断（超过4小时）、敏感数据大规模泄露（影响100人以上用户）、系统被控制（如服务器被植入勒索病毒），直接违反法律法规要求。

中风险隐患：可能导致局部业务中断（2-4小时）、部分数据泄露（影响10-100人用户）、系统存在可利用漏洞（如SQL注入漏洞但未造成实际损