煤炭企业绩效考核全案.pdfVIP

29.1综合计划部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料來源

当期实际完成原煤开采量

1采煤计划完成率月/年度,抽八丨丄4|宀4人沿_十100%综合计划部

当期公司计划完成原煤开米量

部门费用与（1实际发生的成本费用）100%预算成本费用

2月/年度综合计划部

预算差异率

3规划报告通过率年度规划报告通过数规划方案完成数x100%生产管理部

统计数据完

4月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部

整性和准确性

统计资料

5月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部

及时归档情况

生产计划不

公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数

6月/年度总经办

合理投诉次数

29.2生产管理部关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料來源

当期实际完成原煤开采量

1采煤计划完成率月/年度综合计划部

当期公司计划完成原煤开采量％

/实际发生的成本费用

2部门费用与预算差异率月/年度（1一齐pa■屮*曲中——）100%预算成本费用生产管理部

釆区釆出煤量

3煤炭回采率年度生产管理部

釆区动用储量％

每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指

煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数

4百万吨煤死亡率月/年度安全监察部

的总和

本期实际完成计划数

5检修计划完成率月/年度100%生产管理部

本期预期制订的计划数