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信息技术安全手册
前言
本手册旨在规范组织内部信息技术安全管理流程，降低信息安全风险，保障数据资产与业务系统安全。手册适用于全体员工、IT管理人员及相关第三方人员，涵盖账号权限、数据安全、终端设备、网络防护及应急响应等核心场景，供日常工作中参考执行。
第一章账号与权限安全管理
一、适用工作场景
新员工入职：需创建办公系统账号、分配基础权限；
员工转岗/调岗：需调整现有账号权限，适配新岗位需求；
员工离职：需及时回收账号权限，保证数据安全；
第三方人员访问：如外部顾问、合作方人员，需临时创建受限账号；
权限变更申请：因工作需要提升或降低现有权限等级。
二、操作流程详解
（一）新员工账号创建流程
涉及角色：申请人（部门助理/HR）、审批人（部门负责人）、执行人（IT管理员）
步骤说明：
提交申请：部门助理或HR通过内部系统填写《账号申请审批表》，注明员工姓名、工号、所属部门、岗位、所需系统清单及权限级别（如“只读”“编辑”“管理”），并员工劳动合同或入职证明附件；
部门审批：部门负责人登录审批系统，核对申请信息与岗位需求匹配性，确认通过后提交至IT管理员；
账号创建：IT管理员接收审批通知后，1个工作日内完成账号创建，设置初始密码（需符合密码复杂度要求：包含大小写字母、数字及特殊字符，长度不少于12位），并通过企业邮箱通知员工；
权限分配：IT管理员根据申请表为账号分配对应系统权限，保证“权限最小化”原则（如普通员工无需管理员权限）；
账号激活：员工首次登录时需强制修改密码，完成实名认证并签署《账号安全责任书》。
（二）员工离职账号回收流程
涉及角色：申请人（部门负责人）、执行人（IT管理员）
步骤说明：
发起回收：员工离职当日，部门负责人在系统中提交《账号权限回收申请》，注明离职员工姓名、工号、离职日期及需回收的系统账号清单；
权限冻结：IT管理员收到申请后，立即冻结账号所有权限（禁止登录、访问数据），并导出账号近30天操作日志存档；
数据交接：部门安排专人与离职员工进行工作数据交接，交接完成后在《账号权限回收申请表》中签字确认；
账号删除：数据交接确认后3个工作日内，IT管理员彻底删除账号（而非仅停用），避免账号被恶意恢复；
归档记录：将回收申请、操作日志、交接证明等资料整理归档，保存期限不少于2年。
三、配套表单模板
表1-1账号申请审批表
申请部门
申请人
联系方式
申请日期
员工信息
姓名：________工号：________岗位：________入职日期：________
申请权限
系统名称：________权限级别：□只读□编辑□管理□其他________
申请事由
□入职□转岗□权限升级□其他________（简要说明：________）
附件清单
□劳动合同□岗位说明书□其他________
部门审批
负责人签字：________日期：________
IT审批
管理员签字：________日期：________
表1-2账号权限变更/回收记录表
员工姓名
工号
所属部门
变更类型
变更日期
系统名称
变更前权限
变更后权限
操作人
审批人
□创建□修改□回收
四、关键风险提示
密码安全：禁止使用弱密码（如“56”“生日”），定期每90天更换一次密码；
权限最小化：严格按照岗位需求分配权限，避免“一权多人”或“超权使用”；
账号审计：IT管理员每月需对账号活跃度进行审计，长期未登录（超过180天）的账号暂停使用并联系归属部门确认；
第三方管控：第三方人员账号需设置“有效期”（最长不超过90天），到期自动失效，如需延期需重新审批。
第二章数据安全防护
一、适用工作场景
数据与存储：日常工作文档、业务数据、客户信息等电子文件的创建、本地存储或云端存储；
数据传输：通过邮件、即时通讯工具、U盘等方式发送或接收数据；
数据使用：内部查阅、编辑、共享敏感数据；
数据销毁：过期数据、废弃设备中的数据删除或清除。
二、操作流程详解
（一）数据分类分级流程
涉及角色：数据产生部门负责人、IT管理员、信息安全负责人
步骤说明：
数据识别：各部门梳理本部门产生、存储、处理的数据清单，识别数据类型（如客户信息、财务数据、技术文档等）；
定级分类：根据数据敏感度将数据分为四级：
公开级：可对外公开（如公司宣传资料、组织架构图）；
内部级：仅限内部员工使用（如工作通知、普通会议纪要）；
敏感级：仅限相关部门授权人员访问（如客户联系方式、项目方案）；
机密级：核心数据，仅限高层级授权人员访问（如财务报表、核心技术参数）；
标记存储：敏感级及以上数据需在文件命名中标注级别（如“客户信息_敏感级_2024.docx”），存储于加密文件夹或指定加密服务器；
审核备案：信息安全负责人审核数据分类清单，通过后
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