原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
采购管理流程及审批表单集
一、适用范围与业务场景
本流程及表单集适用于各类企业（含制造业、服务业、事业单位等）的采购管理活动，覆盖从需求提出到付款结算的全流程管控。主要业务场景包括：
日常办公采购：如办公文具、耗材、设备维修等；
生产运营采购：如原材料、零部件、生产设备等；
固定资产采购：如电脑、仪器、车辆等；
服务类采购：如咨询、设计、保洁、外包服务等。
涉及部门包括需求部门（如行政部、生产部、研发部等）、采购部、财务部、仓库部及企业管理层（部门负责人、分管副总、总经理等），保证采购活动规范、高效、合规。
二、采购管理全流程操作指南
（一）需求申请与预算确认
责任部门：需求部门
操作内容：
需求部门根据实际业务需要（如新增岗位、设备故障、项目启动等），填写《采购需求申请表》，明确采购物品/服务的名称、规格型号、数量、预估单价、预估总价、用途说明、期望到货时间等信息，并附相关支撑材料（如报价单、技术参数、项目立项审批表等）。
需求部门负责人（部门负责人）对需求的合理性、必要性进行审核，签字确认后提交至财务部。
财务部（财务专员）核对需求是否在预算范围内，重点审核预估单价、总价是否符合公司预算标准，超出预算部分需需求部门补充说明并申请预算调整。
输出成果：《采购需求申请表》（含预算审核意见）
（二）采购方式确定与供应商选择
责任部门：采购部
操作内容：
采购部（采购经理）收到《采购需求申请表》后，根据采购金额、物品特性（如是否为独家代理、是否涉及技术专利等）确定采购方式：
小额采购（金额≤5000元）：至少询价2家供应商，进行比价选择；
中额采购（5000元＜金额≤5万元）：至少询价3家供应商，填写《供应商比价表》，综合评估价格、质量、交期、服务等因素后推荐供应商；
大额采购（金额＞5万元）：采用公开招标或邀请招标方式，需成立招标小组（含采购部、需求部门、财务部、法务部等），按《招标管理办法》执行，最终确定中标供应商。
对新供应商，采购部需收集其营业执照、相关资质证书（如3C认证、ISO认证等）、法人身份证明等材料，填写《供应商资质评估表》，审核通过后纳入《合格供应商名录》。
采购方式及供应商确定后，采购部编制《采购审批表》，附《供应商比价表》《供应商资质评估表》等材料，按审批权限报批。
输出成果：《采购审批表》《供应商比价表》《供应商资质评估表》《合格供应商名录》
（三）采购订单下达与合同签订
责任部门：采购部
操作内容：
采购审批通过后，采购部（采购专员）与供应商签订《采购合同》（如采购金额≤1万元且为标准化产品，可简化为《采购订单》），明确标的物名称、规格型号、数量、单价、总金额、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。
合同需经采购部负责人（采购经理）、法务部（法务专员，如涉及）、财务部（财务负责人）审核签字后，由总经理（总经理）或其授权人签署生效。
采购部将生效的《采购合同》或《采购订单》复印件分别提交至需求部门、仓库部、财务部，作为后续收货、付款的依据。
输出成果：《采购合同》或《采购订单》（含签署页）
（四）物料/服务验收与入库
责任部门：需求部门、仓库部
操作内容：
供应商按合同约定交货后，需求部门或仓库部（验收员）需在24小时内组织验收：
货物验收：核对实物与采购订单信息（名称、规格、数量、外观等）是否一致，检查质量合格证明文件（如检验报告、保修卡等），必要时可送第三方检测机构检测；
服务验收：按服务标准（如项目完成度、响应速度、效果评估等）验收，由需求部门出具《服务验收报告》。
验收合格后，验收人员填写《采购验收单》，签字确认；验收不合格的，需在《验收单》注明不合格原因，及时通知采购部联系供应商处理（如退换货、索赔等），不合格物料不得入库。
仓库部（仓管员）对验收合格的物料办理入库手续，登记《库存台账》，更新库存信息。
输出成果：《采购验收单》《服务验收报告》（如适用）、《库存台账》
（五）发票核对与付款申请
责任部门：财务部、需求部门
操作内容：
供应商开具合规增值税发票（发票抬头、税号等信息需与公司一致），连同《送货单》《验收单》等材料提交至财务部。
财务部（会计）核对发票信息与采购合同、验收单、入库单是否一致（“四单匹配”），保证发票真实、合法、金额准确。
核对无误后，财务部编制《付款申请单》，附发票、合同、验收单等付款凭证，按审批权限报批：
小额付款（≤5万元）：由财务负责人（财务经理）审批；
大额付款（＞5万元）：需分管副总（分管副总）、总经理（总经理）审批。
审批通过后，财务部按合同约定付款方式（如银行转账、电汇等）向供应商付款，并保留付款凭证（如银行回单）。
输出成果：《付款申请单》、付款凭证
三、核心审批表单模板集
（一）采购需求申请表
申请部门
申请人
联系方式
申请日期
物
文档评论（0）