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账务处理操作流程
一、填制凭证1
二、凭证审核2
三、凭证记账3
四、结账4
五、如何运用制作和运用常用凭证5
六、临凭证的保存或调用6
七、科目账簿查询7
八、科目协助账簿查询9
发觉记账或已结账的月份凭证出错怎么办?
一、反结账11
二、凭证反记账12
三、凭证反审核13
四、修改凭证14
电子报表系统操作流程
财务报表取数15
账务处理操作流程
一、填制凭证：（图1）
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首先点击：“编制凭证”
第一步：单击“新单”按钮
其次步：选择业务日期
第三步：录入附件张数
第四步：录入凭证摘要
第五步：单击科目空白处
第六步：点击快速显示科目按钮
第七步：双击要选择的科目（或单击科目一一再点击“确定”）
第八步：录入借、贷方金额一一敲击回车键后接着从“第四步”起先
录入下一行的数据直到凭证完成。
最终一步：点击“保存”按钮完成一张凭证的录入。
然后从其次步起先录入下一张凭证。
一个月的凭证录完后点击“退出”按钮。
凭证审核：（图2）
1、双击“凭证处理”
2、点击“未审核”首（先单击）
3、点击“审核”按钮第（一步）
4、选择审核范围：a（）全部未审核凭证”表示在起止日期内全部没审核的凭证”;
⑸己选凭证“表示已经选中的凭证”;
⑹当前凭证”表示打开的凭证”;
其次步
5、点击“起先”按钮第（三步）
6、系统自动审核完成后会自动弹出凭证审核报告对话框。点击“完成“按钮（第四步）
7、完成后点击“退出”按钮（第五步）
三、凭证记账：（图3）
/T开始IQ）O团》老I操作滋程.依•M0QSOf.,.||总用友R9财务管理软件（.二磴«安帐就！17:52
（图5）
1、双击“期末处理”——“期未处理向导”
2、期未处理窗口里点击”结账向导”
3、系统会自动弹出期结账向导窗口，细致观看和阅读留意内容。
4、点击”下一步”“下一步”直到出现“完成”按钮点击“完成）这一个月的工
作就算完成一半了。结下来就是报表取数。
五、如何运用制作和运用常用凭证
（1）、制作常用凭证（图7）
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