合同评审控制程序.pdfVIP

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1.0目的

规定合同评审方法，确保公司有能力在质量、成本、生产、技术、交期等方面满足客户要求。

2.0适用范围

本公司与客户合同或订单的确认、签署、执行及变更作业。

3.0定义

客户传真订单及采购合同等在公司范围内定义为产品合同。

4.0职责

4.1业务部负责执行本程序与其它部门负责人协调合同评审工作。

4.2研发部负责人负责评审产品质量技术指标和工艺要求。

4.3品质部负责人负责评审产品质量保证能力。

4.4物控部负责人负责评估生产能力、物料等是否能满足客户要求。

5.0流程图(见附件)

6.0作业程序

6.1接收订单合同与客户要求确认

6.1.1业务部收到客户订单或合同时，先初步确认是已生产过的产品还是已确认未生产的产品。

6.1.2如是已生产过的产品，业务部相关人员应及时与客户沟通确认产品要求是否有变更，必要

时要求客户补充资料（如图样、技术参数等），以确保其产品要求完整。

6.1.3如是已确认未生产的产品，业务部相关人员与客户沟通确认产品要求是否有变更，必要要

求客户补充资料（如图样、技术参数等），以确保其产品要求完整。及时通知研发工程部按客户确

认回签资料、封样样品及样品设计资料制作。

6.2客户要求评审

6.2.1已生产过的产品的评审

6.2.1.1业务部应审核客户P/O中价格、交易条件（如交付方式、付款期限），对于客户交期与

PMC进行确认，客户品质标准、环境物质要求与研发部进行确认，如有问题及时与客户沟通并确

认。没有问题时经业务总监在客户P/O上签字批准后传给客户。

6.2.1.2如客户确认评审结果不能满足其要求时，业务部与客户沟通后寻求解决方案。如双方难

以达成一致时，汇报公司最高领导层协调确系无法达成并经同意后取消合同。

6.2.1.3业务部与客户商定产品最终价格，如最终价格低于当初报价时，业务部必须征得公司最

高领导层同意。

6.2.2未交易过的客户/产品评审：

6.2.2.1如为首次交易和同一客户未交易过的产品或无约定条件的客户，业务部接到客户采购合

同或订单（P/O）后，组织相关人员评审客户采购合同或订单（P/O），并根据评审结果以书面、

E-Mail方式与客户确认。

6.2.2.2业务部根据客户要求准备《合同评审单》，将订单概况、产品型号规格、生产技术要求、

品质协议要求、环境物质要求、变更要求及交付要求等记录于《合同评审单》中，经业务部负责人

审核、核准后分发给相关部门评估满足客户要求的能力。

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6.2.2.3新/老客户需新开发产品依据《设计和开发控制程序》评审。

6.2.2.4商务条件评审：

业务部应审核客户P/O中价格、交易条件（如交付方式、付款期限）进行确认，如有问题时，

必须征得公司最高领导层同意后方可执行。

6.2.2.4技术评审

研发部对首次生产产品，确认是否能提供足够的技术支持以满足客户要求（包括已界定产品

BOM、工模及包装要求）。并在《合同评审单》中一个工作日内签回确认。

6.2.2.5物料供应评审

物控部负责人评审物料能否满足客户要求并在《合同评审单》中一个工作日内签回确认。如涉

及新开发物料，采购部负责人应就物料采购难度于《合同评审单》签署意见。

6.2.2.6生产能力评审

物控部负责人根据公司现有生产能力评审能否满足客户的交货要求并在《合同评审单》中一天

内签回确认。生产部负责人应协助确认产品开发进度、工模具制作状况能否满足客户要求一天内并

签署意见。

6.2.2.7评审结果确认

如客户确认评审结果不能满足其要求时，业务部与客户沟通后寻求解决方案。如双方难以达成

一致时，汇报公司最高领导层协调确系无法达成并经同意后取消合同。如果评审会签各部门均通过，

则最终由业务部将最终签署OK的合同对应部份进行复印，如将品质协议,环保协议等复印档交文控

下发研发部、品质部，其它相关协议则依需要确认是否下发相应部门，如需要则交文控发放。

6.3合同或订单执行

6.3.1业务部根据确认的《合同评审单》，经业务部审核、核准后发送至资