不合格品控制程序：职责分工与处理流程.pdfVIP

1目的

通过对不合格品的识别评审和处置，防止不合格品非预期的使用或交付。

2范围

本程序适用于公司工程、工程设计（含设计分包）、工程总承包发生的

不合格品的控制。

3职责分配

3.1项目经理

负责产品实现全过程中不合格品的评审和处置，并参与对超出质量保证期不

合格品的评审和处置。

3.2设计经理

负责组织总承包项目中设计不合格品的评审和处置。

3.3采购经理

负责组织采购不合格品的评审和处置。

3.4施工经理

负责组织施工不合格品的评审和处置。

3.5试运行经理

负责试运行过程中发现的设计/采购/施工不合格品的及时反馈。

3.6项目管理部门

a)负责受理顾客、公司及相关方对不合格品的；

b)督促、指导、检查项目经理/采购经理/施工经理/试运行经理工作；

c)负责组织对超出质量保证期不合格品的评审和处置。

3.8各业务单元

负责对设计产品出本部门前审核过程中发现的不合格品的控制和处置，并配

合项目管理部们对产品交付后发现的其它不符合进行评审和处置。

3.9技术质量部

1Purpose

Unexpecteduseordeliveryofunqualifiedproductsispreventedthroughidentification,evaluation

anddisposalofunqualifiedproducts.

2range

Thisprocedureisapplicabletothecontrolofunqualifiedproductscausedbycompanyengineering

consulting,engineeringdesign(includingdesignsubcontracting),andengineeringgeneralcontracting.

3.Assignmentof

responsibilities

3.1Project

Manager

Responsibleforthereviewanddisposalofunqualifiedproductsthroughouttheproduct

implementationprocess,andparticipateinthereviewanddisposalofunqualifiedproductsbeyondthe

qualityassuranceperiod.

3.2Design

Manager

Responsiblefororganizingthereviewanddisposalofdesignu

nqualifiedproductsingeneralcontractingprojects.

3.3Purchasing

Manager

Responsiblefororganizingthereviewanddisposalof

procurementofunqualifiedproducts.

3.4Construction

Manager

Responsiblefororganizingthereviewanddisposalof

constructionunqualifiedproducts.

3.5Trialrunmanager

Responsiblefortimelyfeedbackondesign/procurement/constructionunqualified

productsfoundduringthetrialoperation.

3.6ProjectManagement

Department

a)Responsibleforacceptingcom