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IT公司数据安全管理规范说明

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司数据资产管理，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保护公司及客户的合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本规范。本规范旨在建立一套系统化、常态化的数据安全管理机制，确保公司数据在全生命周期内得到妥善保护。

（二）适用范围

本规范适用于公司内部所有部门及全体员工，以及代表公司执行相关业务的外部合作单位与人员。规范所指数据包括但不限于公司在业务运营、技术研发、行政管理、客户服务等活动中产生、采集、存储、处理、传输和使用的各类电子数据及纸质载体记录的信息。

（三）基本原则

1.最小权限原则：数据访问权限应严格控制在完成工作所必需的最小范围内，并根据岗位和职责进行动态调整。

2.权责对等原则：数据处理与使用人员对其操作行为的合规性负责，数据安全责任应与管理权限相匹配。

3.全程防护原则：对数据的采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期实施安全防护措施。

4.风险导向原则：针对不同级别和类型的数据，识别潜在安全风险，并采取相应的防护策略和控制措施。

5.持续改进原则：数据安全管理是一个动态过程，公司将定期评估规范执行效果，根据内外部环境变化持续优化管理措施。

二、数据分类分级

（一）数据分类

根据数据的业务属性和用途，公司数据可分为客户数据、业务数据、技术数据、管理数据及其他数据等类别。

*客户数据：包括但不限于客户基本信息、交易记录、服务记录等。

*业务数据：包括但不限于销售数据、运营数据、财务数据、市场数据等。

*技术数据：包括但不限于源代码、系统架构、技术文档、算法模型、测试数据等。

*管理数据：包括但不限于公司战略、组织架构、人力资源信息、内部管理制度等。

（二）数据分级

基于数据的敏感程度、泄露或损坏可能造成的影响，将公司数据划分为不同级别，并采取差异化的保护措施。

1.公开级数据：可对社会公众公开的信息，泄露后不会对公司或客户造成任何负面影响。

2.内部级数据：仅限公司内部员工在授权范围内使用的信息，泄露后可能对公司运营造成轻微影响。

3.敏感级数据：涉及公司核心业务、商业秘密或客户敏感信息，泄露后将对公司或客户造成较大损失或不良影响。

4.机密级数据：公司最高级别的核心机密信息，包括但不限于核心算法、未公开的重大战略、核心客户的关键敏感信息等，泄露后将对公司造成严重损失或灾难性后果。

三、组织与职责

（一）组织架构

公司成立数据安全管理委员会，由公司高层领导牵头，各相关业务部门、技术部门、法务部门、人力资源部门负责人参与，统筹协调公司数据安全管理工作。委员会下设日常执行机构（可设在信息技术部门或风险管理部门），负责数据安全管理规范的具体实施、监督与改进。

（二）部门职责

1.信息技术部门：负责数据安全技术体系的建设与维护，包括安全防护系统、数据备份与恢复、访问控制技术等；提供数据安全技术支持与咨询。

2.业务部门：作为本部门数据的直接管理者，负责落实数据分类分级，执行具体的数据安全管理措施，确保在业务活动中数据的合规使用与保护。

3.法务与合规部门：负责数据安全相关法律法规的解读与合规审查，参与数据安全事件的法务处理。

4.人力资源部门：负责将数据安全意识与技能培训纳入员工入职及在职培训体系，并在员工劳动合同及保密协议中明确数据安全相关义务与责任。

5.全体员工：严格遵守本规范及相关制度，妥善保管所接触的数据，积极参与数据安全培训，发现数据安全隐患或事件及时报告。

四、数据安全管理要求

（一）数据采集与导入

1.数据采集应遵循合法、正当、必要的原则，明确数据采集的目的和范围，不得采集与业务无关的数据。

2.从外部获取数据（包括客户数据、第三方数据）时，应确保来源合法，并通过合同等形式明确数据权属、使用范围及双方的安全责任。

3.采集个人信息时，应向数据主体明确告知采集目的、方式、范围及使用规则，并获得其明示同意。

4.数据导入前应进行必要的安全检测，防止引入恶意代码或非预期数据。

（二）数据存储与备份

1.根据数据级别选择安全的存储介质和存储方式。敏感级及以上数据应采用加密存储，并对存储介质进行严格管理。

2.建立完善的数据备份机制，定期对重要数据进行备份，并对备份数据进行加密和异地存放。备份数据应定期进行恢复测试，确保其可用性。

3.存储设备的物理环境应符合安全要求，具备防火、防水、防盗、防电磁干扰等条件。

4.废弃存储介质在处置前，必须进行数据彻底清除或物理销毁，防止数据泄露。

（三）数据传输与交换

1.传输敏感级及以上数据时，必须采用加密传输方式，禁止通过未加密的公共网络或不安全的通信工