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网络信息安全自查报告规范

1.总则

1.1目的与依据

为规范组织(或单位,下同)网络信息安全自查工作,全面、准确地掌握本组织网络信息安全现状,及时发现并消除安全隐患,有效防范和化解网络安全风险,保障信息系统和数据资产的机密性、完整性和可用性,依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》以及国家网络安全等级保护相关标准(如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》)等法律法规和标准规范,特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于组织内部所有涉及网络信息安全的部门、岗位及人员,以及所有由组织建设、运营、维护的网络信息系统、平台和相关的数据资产。

1.3基本原则

客观性原则:自查过程和结果应基于事实,实事求是,不得瞒报、漏报、错报。

全面性原则:自查范围应覆盖网络信息安全的各个方面,不留死角。

规范性原则:自查流程、方法和报告撰写应遵循本规范及相关标准。

保密性原则:自查过程中接触到的敏感信息应严格保密,防止信息泄露。

2.自查组织与职责

2.1自查工作小组

成立:应由组织最高管理层牵头,成立由信息技术部、安全部、法务部、业务部等相关部门负责人组成的“网络信息安全自查工作小组”。

组长:由组织分管领导或CIO担任,负责全面领导自查工作。

副组长:由信息技术部或安全部负责人担任,负责具体组织实施。

成员:各相关部门的业务骨干和技术专家,负责本部门/领域的自查工作。

2.2主要职责

工作小组:制定自查计划、方案和标准,组织协调自查资源,监督自查过程,审核自查报告,推动问题整改。

信息技术部/安全部:提供技术支持,负责技术层面的自查实施,包括系统漏洞扫描、配置检查、日志分析等。

各业务部门:负责本部门业务系统、数据资产、人员安全意识等方面的自查,并配合工作小组完成整体工作。

全体员工:遵守组织网络安全管理规定,配合自查工作,报告发现的安全问题。

3.自查内容与范围

自查内容应至少涵盖以下方面,具体可根据组织实际情况和等级保护要求进行增减。

3.1安全管理制度

策略与制度:是否建立并发布了覆盖信息安全管理全过程的策略、制度、规范和操作流程(如总体安全策略、网络安全管理制度、数据安全管理制度、应急响应预案等)。

发布与评审:安全管理制度是否正式发布,并根据业务变化和技术发展定期进行评审和修订。

责任落实:是否明确各级人员的安全职责,并签订安全责任书。

3.2安全管理机构

岗位设置:是否设立或明确安全管理的关键岗位(如安全管理员、系统管理员、审计员等)。

人员配备:关键岗位人员是否配备到位,且具备相应的能力。

授权与审批:是否建立并执行严格的权限申请、审批、变更和撤销流程。

内外部沟通:是否建立内外部安全事件、信息沟通渠道(如与上级主管部门、公安机关、安全厂商的沟通机制)。

3.3安全管理人员

背景审查:对关键岗位人员是否进行背景审查。

安全意识教育与培训:是否制定年度安全培训计划,并定期对全体员工进行安全意识、技能和法律法规培训。

考核与离岗:是否将安全表现纳入员工考核体系;员工离岗是否及时办理账号、权限等注销手续。

3.4安全建设管理

定级备案:对新建、改建、扩建的系统是否进行网络安全等级保护定级,并完成备案。

方案与测评:安全方案设计是否符合要求;系统建设前是否进行安全测评(如渗透测试、代码审计)。

产品与服务:采购的网络产品、服务是否符合国家相关安全标准;是否对供应商进行安全审查。

交付与验收:系统交付时是否同步提供安全配置指南、安全运维手册;是否进行安全验收。

3.5安全运维管理

环境管理:机房、办公环境等物理环境是否安全,是否有相应的出入控制、防火、防雷、防水等措施。

资产管理:是否对信息资产(硬件、软件、数据等)进行清单化管理,并明确责任人和安全级别。

介质管理:对存储介质(U盘、硬盘等)是否有规范的管理、使用和销毁流程。

设备维护:网络设备、安全设备、服务器等是否定期进行维护、升级和补丁管理。

漏洞与风险管理:是否定期进行漏洞扫描和风险评估,并对发现的漏洞进行跟踪整改。

恶意代码防范:是否部署防病毒软件,并及时更新病毒库;是否定期进行病毒查杀。

配置管理:是否对系统、网络、安全设备的配置进行基线化管理和定期审计。

密码管理:是否采用密码技术对重要数据进行保护,密码策略是否符合要求。

变更管理:是否建立变更管理流程,对系统、网络、配置的变更进行审批、测试和记录。

备份与恢复:是否建立数据备份和恢复策略,并定期进行备份和恢复演练。

安全事件处置:是否建立安全事件应急预案,并定期组织演练;发生安全事件后是否按流程进行报告、处置和溯源。

应急预案管理:应急预案是否定期评审和更新,并与实际业务匹配。

3.6网络与系统安全

边界防

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